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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
212 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA ANEXO DAM-FC-16-SEG-16
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/013/2023
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN POR
Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA PRESENTADA ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO ATENTIDO
BANCARIA
BBFE4C0C- 52 PIEZA PETALO ULTRA 300H C/4PZ HIG, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
52 PIEZA LA COSTEÑA DURAZNOS EN
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA SPEI 5142-4B35- MIT.820GR, 52 PIEZA ZULKA AZUCAR JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
NORTE, S.A., CTA. CLAVE DE RASTREO: ESTANDAR 1KG, 52 PIEZA BUENO FRIJOL
006558 12/12/2022 13,654.96 001851 12/12/2022 13,654.96 28) - RECURSOS 12/12/2022 1174764071 8846APR2202212122034 13,654.96 12/12/2022 8772- ABARROTES LA NEGRO 1KG, 52 PIEZA BUENO AVENA 1KG, 13,654.96 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN NO PRESENTÓ 13,654.96
SOLEDAD S.A. DE C.V. 13,654.96 52 PIEZA ITALPASTA MOÑITO 200GR, 52
FEDERALES 375084 D9D36F2BB20 PIEZA PATRONA ACEITE 1LT, 52 PIEZA D *LA CONSTANCIA RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN
GARI GELATINA DURAZNO 120GR, 52 PIEZA
92 LA FINA SAL BOLSA 1KG, 3 KILO CLEAN *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
PLASTIC BSA 40X60 NAT POLIET 1KG, 52
PIEZA BUENO ARROZ 1K. NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON
LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
BF396978- GASTO REFERENTE A:
09D7-462E- NUEVA WALMART DE *LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
MEXICO S. DE R.L. DE
09/12/202 9,550.20 001931 09/12/2022 9,550.20 RECURSOS FISCALES - 9,550.20 65 PIEZAS 12/355CCSAB, 1 PIEZAS 32/355 9,550.20 DE LOS ARTICULOS NO PRESENTÓ 9,550.20
2 $16,775.09 C.V. 9,550.20 $110,799.17
006921 09/12/2022 8873- *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTACIÓN
COCA.
C419D253EDD
7 ARTICULOS.
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEL
GASTO.
TOTAL $110,799.17 $110,799.17 $94,024.08 $95,426.44 *REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
$110,799.17
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3
