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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
236 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA ANEXO DAM-FC-25-SEG-25
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-38
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/013/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN ATENTIDO POR ATENDER
Y NÚM. DE CUENTA BANCARIA PRESENTADA
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*EL REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES.
TRANSFERENCIA 155a75b2-
*LA AUTORIZACIÓN.
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL BANCARIA fb33-4a31-
005788 24/11/2022 13,572.00 001672 24/11/2022 16,820.00 28) - RECURSOS 24/11/2022 NORTE, S.A., CTA. NÚM. CLAVE DE RASTREO: 16,820.00 23/11/2022 be99- MANUEL DELFINO 1 BOMBA DE GASOLINA FORD F-350, 1 CAMBIO DE BOMBA *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN. NO PRESENTÓ 13,572.00
VALDEZ PARADA 16,820.00 13,572.00 DOCUMENTACIÓN
DE GASOLINA, 1 REPARAR LUCES, 5 FOCO, 4 FUSIBLE *BITACORA DE MANTENIMIENTO.
FEDERALES 1174764071 8846APR2202211242002 c708103ad23
*EL PAGO INCLUYE OTROS GASTOS.
750918 e
*EL CONTRATO PRESENTADO CARECE DE
LAS FIRMAS DE PRESIDENTE Y SINDICO
MUNICIPAL Y 1 TESTIGO.
TOTAL $113,338.47 $135,664.00 $135,664.00 $126,384.00 $113,338.47 $113,338.47
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
