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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA ANEXO DAM-FC-26-SEG-26
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-43
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/013/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO PRESENTADA
BANCARIA
NÚMERO AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFECHAIMPORTENÚMEROFECHAIMPORTEFECHAIMPORTEFECHANÚM.PROVEEDORIMPORTECONCEPTOATENTIDO POR ATENDER
237 NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA
DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL GASTO,
TRANSFERENCIA SPEI COMO SON:
CLAVE DE RASTREO:
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL 8846APR1202203301659 A88298BA-1850- 1 SERVICIO DERECHO
16,960.00 31/03/2022 4C95-8313- 16,960.00 SOCIETARIO INSTRUMENTO
16,960.00 000385 30/03/2022 16,960.00 067970 MARIANA MARTINEZ 16,960.00 *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA NO PRESENTA 16,960.00
89BA9AF04B7E GRACIDA ORDUÑA 10,326 VOLUMEN 118
001138 30/03/2022 28) - RECURSOS 30/03/2022 NORTE, S.A., CTA.
CONTRATACIÓN. DOCUMENTACIÓN
FEDERALES 1174764071
*EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL DEL SERVICIO
CONTRATADO.
*EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA SPEI D58A1393-9624- 1 SERVICIO DERECHO NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA
NORTE, S.A., CTA. CLAVE DE RASTREO: 12,720.00 25/10/2022 41B0-8C46- 12,720.00 SOCIETARIO INSTRUMENTO
005014 25/10/2022 13,920.00 001481 25/10/2022 12,720.00 28) - RECURSOS 25/10/2022 1174764071 8846APR12022102519545 MARIANA MARTINEZ 13,920.00 DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL GASTO, 13,920.00
13,920.00 001498 25/10/2022 87CAE1220F22 GRACIDA ORDUÑA 10932 VOLUMEN 126 COMO SON: 13,920.00
90383
FEDERALES 1 SERVICIO DERECHO
12,720.00 SOCIETARIO INSTRUMENTO
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA NO PRESENTA
11029 VOLUMEN 125
TRANSFERENCIA SPEI CEC48CA8- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO. DOCUMENTACIÓN
CLAVE DE RASTREO:
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL 8846APR12022102519545 *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
NORTE, S.A., CTA. 13,920.00 *LA EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL DEL
005069 25/10/2022 12,720.00 28) - RECURSOS 25/10/2022 1174764071 90378 12,720.00 25/10/2022 1B77-4945- MARIANA MARTINEZ
BCAE- GRACIDA ORDUÑA
FEDERALES SERVICIO CONTRATADO.
B4B67E273894
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA SPEI 33F0FC2E-6110- 1 SERVICIO FE DE HECHOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA
NORTE, S.A., CTA. CLAVE DE RASTREO: 28,620.00 16/11/2022 42DE-A62C-
005647 14/11/2022 31,320.00 001637 14/11/2022 28,620.00 28) - RECURSOS 14/11/2022 1174764071 8846APR22022111419871 MARIANA MARTINEZ 28,620.00 INSTRUMENTO 11031 DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL GASTO, 31,320.00
2528FD492841 GRACIDA ORDUÑA NO PRESENTA
43898 685.00
FEDERALES VOLUMEN 125 31,320.00 COMO SON: 6,735.00
DOCUMENTACIÓN $83,540.00
*EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
*EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA
685.00 TRANSFERENCIA SPEI D480A0C0- 685.00 DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL GASTO,
001996 30/12/2022 CLAVE DE RASTREO:
007179 30/12/2022 7,420.00 RECURSOS FISCALES 30/12/2022 BANCO MERCANTIL DEL 8846APR2202212302064 7,420.00 30/12/2022 8376-4263- MARIANA MARTINEZ 7,420.00 1 SERVICIOS NOTARIALES COMO SON: PARA NO PRESENTA
6,735.00 NORTE, S.A., CTA. B28E- GRACIDA ORDUÑA $78,440.00 *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE LA
1130672828 713315 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO.
DOCUMENTACIÓN
2C11DC82F5CE 6,735.00 *EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL DEL SERVICIO
CONTRATADO.
TOTAL $83,540.00 $78,440.00 $78,440.00 $83,540.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
