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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA ANEXO DAM-FC-25-SEG-25
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-38
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/013/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN ATENTIDO POR ATENDER
Y NÚM. DE CUENTA BANCARIA PRESENTADA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
235
TRANSFERENCIA 5A025A34-
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL BANCARIA 0AC9-4A52-
17,600.00 30/06/202 17,600.00 17,600.00 15/06/2022 17,600.00 1 235/80/17 COOPER EVOLUTION ATT LT BLEM 17,600.00 *EL REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES. NO PRESENTÓ 17,600.00
2
002688 30/06/2022 000839 28) - RECURSOS 16/06/2022 NORTE, S.A., CTA. NÚM. CLAVE DE RASTREO: BE23- JACH LLANTAS
*LA AUTORIZACIÓN. DOCUMENTACIÓN
FEDERALES 1174764071 8846APR1202206161765 FFE5AC9CEE
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
130700 55
*BITACORA DE MANTENIMIENTO.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
F4455412-
*EL REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES.
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA 266C-4227-
NORTE, S.A., CTA. NÚM. BANCARIA AF37-
002808 30/06/2022 46,400.00 000873 30/06/202 55,680.00 28) - RECURSOS 30/06/202 55,680.00 30/06/202 GRUPO AUTOMOTOR 46,400.00 1 VENTA DE 12 ACIENTOS PARA MINIVAN TOYOTA 2015 *LA AUTORIZACIÓN. NO PRESENTÓ 46,400.00
2 2 1174764071 CLAVE DE RASTREO: 639 2 59CE2BC3CF CANBUSS S.A. DE C.V. 46,400.00 DOCUMENTACIÓN 18,827.60
16,938.87
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
FEDERALES
*BITACORA DE MANTENIMIENTO.
77
*EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
*EL PAGO INCLUYE OTROS GASTOS.
1 NIVELACIÓN DE ALTURA TRASERA Y DELANTERA, 1 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
POLEA TENSORA, 1 MANO DE OBRA FRENOS, 1 BANDA
DIRECCIÓN HIDRAULICA, 1 BANDA DENTADA,1 JUEGO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS,
TRANSFERENCIA 6B0AE216- 1 CILINDRO ESCLAVO, 1 CILINDRO MAESTRO, 1 KIT DE *EL REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES.
AFINACION, 1 FARO FRONTAL, 6 FOCO, 1 RECTIFICACIÓN
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL BANCARIA 2329-11ED- DE VOLANTE, 1 ARREGLAR TIRANTE PARA LA ALINEACIÓN, *LA AUTORIZACIÓN.
BC6F- 3 ACEITE DE CAJA DE VELOCIDADES, 1 EMPACAR BALERO 18,827.60 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
003758 23/08/2022 18,827.60 001161 23/08/202 28,444.00 28) - RECURSOS 23/08/202 NORTE, S.A., CTA. NÚM. CLAVE DE RASTREO: 23/08/202 JESUS MARIN VELAZCO 28,444.00 NO PRESENTÓ
2 2 28,444.00 00155D01200 DELANTERO, 1 ALINEACION, 2 BALANCEO, 1 MANO DE *BITACORA DE MANTENIMIENTO. DOCUMENTACIÓN
OBRA SUSPENSIÓN, 1 MANO DE OBRA EMBRAGUE, 2
2 LLANTA FRONWAY 185 R14, 4 BUJE SUPERIOR, 1 BARRA
CENTRAL, 1 BRAZO AUXILIAR, 2 ROTULA INFERIOR, 2
FEDERALES 1174764071 8846APR2202208231861 AMORTIGUADOR DELANTERO, 2 GOMA DE BARRA
ESTABILIZADORA, 1 MANIJA EXTERIOR PUERTA DERECHA,
172396 7 1 KIT EMBRAGUE, 4 RECTIFICADO DE DISCO, 1 LIQUIDO DE *EL PROCESO DE CONTRACIÓN.
FRENOS, 1 MANO DE OBRA INSTALACIÓN MANIJA
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA 8B0568AF-
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL BANCARIA BF76-D046-
16,938.87 001585 05/11/2022 17,120.00 17,120.00 04/11/2022 17,120.00 4 PIEZA 265/65/17 SUNFULL ALL TERRAIN C/N 16,938.87 *EL REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES. NO PRESENTÓ
005430 05/11/2022 28) - RECURSOS 07/11/2022 NORTE, S.A., CTA. NÚM. CLAVE DE RASTREO: 8FD0- JACH LLANTAS
*LA AUTORIZACIÓN. DOCUMENTACIÓN
FEDERALES 1174764071 8846APR2202211051974 7CF80D1A4AF
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
541160 C
*BITACORA DE MANTENIMIENTO.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
