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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACUENTA PÚBLICA: 2022AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 2
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
288 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" ANEXO DAM-VIF-11-SEG-11
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-68
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/013/2023 MODALIDAD: CONTRATO
SUB-SUBCUENTA: 12354-08-11-IF/007/2022
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS. NOMBRE DE OBRA: INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN EL ANONAL, EN LA LOCALIDAD
DE SAN SEBASTIÁN TUTLA.
LOCALIDAD: SAN SEBASTIÁN TUTLA
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN LA DIFERENCIA OBSERVADA P.U. IMPORTE DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
A1 DRENAJE SANITARIO MEDIDA ESTIMACIONES REVISIÓN (PESOS) PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
B-LYT00B LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA ZANJAS, ESTABLECIENDO M2 88.74 67.98 20.76 $13.24 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023 SE EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA $ - $ 274.90
EJES DE REFERENCIA. 45.35 $105.69 $ 274.90 CONSTATÓ QUE SE EJECUTARON 67.98 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE - $ 4,792.67
ATIENDA LA OBSERVACIÓN REALIZADA A
NIVELACIÓN. ESTE CONCEPTO DE OBRA.
A-EXC60U EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "B" EN AGUA, CON UNA M3 155.30 109.95 4,792.67 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023 SE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA $
PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, INCLUYE: AFINE DE TALUDES, FONDO DE CONSTATÓ QUE SE EJECUTARON 109.95 M3 DE EXCAVACIÓN. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE
EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ATIENDA LA OBSERVACIÓN REALIZADA A
ESTE CONCEPTO DE OBRA.
A.PLN01B CAMA DE ARENA PARA APOYAR TUBERIAS EN CAPAS TENDIDAS DE 10 CMS DE M3 8.35 6.51 1.84 $711.80 $ 1,311.21 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023 SE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA $ - $ 1,311.21
ESPESOR, COMPACTADA CON PISÓN MANUAL, INCLUYE: SUMINISTRO DE 153.00 103.30 49.70 $233.00 $ CONSTATÓ QUE SE EJECUTARON 6.51 M3 DE CAMA DE ARENA. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE - $ 11,580.10
MATERIAL EN EL SITIO DE SU COLOCACIÓN. 139.39 88.07 51.32 $586.09 $ ATIENDA LA OBSERVACIÓN REALIZADA A - $ 30,075.91
ESTE CONCEPTO DE OBRA.
12105-005 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAM, ML DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023 SE EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA $
INCLUYE: SUMINISTRO, BAJADA DEL MATERIAL,PRUEBA, FLETES Y MANIOBRAS 11,580.10 CONSTATÓ QUE SE EJECUTARON 103.30 ML DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE
LOCALES. ATIENDA LA OBSERVACIÓN REALIZADA A
DE 6". ESTE CONCEPTO DE OBRA.
14301-025 RELLENO DE EXCAVACIONES COMPACTADO AL 85% PROCTOR UTILIZANDO M3 30,075.91 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023 SE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA $
MATERIAL PRODUCTO DE BANCO DE PRESTAMO O DE ALMACENAMIENTO, CONSTATÓ QUE SE EJECUTARON 88.07 M3 DE RELLENO DE EXCAVACIONES. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE
INCLUYE COLOCACION EN OBRA. ATIENDA LA OBSERVACIÓN REALIZADA A
ESTE CONCEPTO DE OBRA.
ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO IDESC-SANIT ELABORACION DE DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE CPVC DE 4", PZA 14.00 0.00 14.00 $1,642.47 $ 22,994.58 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023 SE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA $ - $ 22,994.58
CFDI: 555EEEC9-BD6F-44C8-BB21- INCLUYE BOTA DE INSERCION, TUBERIA, PRUEBAS, EXCAVACION Y RELLENOS. CONSTATÓ QUE NO SE EJECUTÓ ESTE CONCEPTO. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE
ATIENDA LA OBSERVACIÓN REALIZADA A
CE303DF02717 ESTE CONCEPTO DE OBRA.
ABR2 ELABORACION DE REGISTRO DE AGUAS NEGRAS 60X60X80 CM. INCLUYE PZA 14.00 0.00 14.00 $5,076.73 $ 71,074.22 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023 SE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA $ - $ 71,074.22
MATERIALES. 80.00 53.45 26.55 $13.24 $ CONSTATÓ QUE NO SE EJECUTÓ ESTE CONCEPTO. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE
64.96 37.42 27.55 $105.69 $ ATIENDA LA OBSERVACIÓN REALIZADA A
7.65 4.40 3.25 $711.80 $ ESTE CONCEPTO DE OBRA.
160.00 106.90 53.10 $144.35 $
A2 AGUA POTABLE
B-LYT00B LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA ZANJAS, ESTABLECIENDO M2 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023 SE EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA $ - $ 351.52
EJES DE REFERENCIA. 351.52 CONSTATÓ QUE SE EJECUTARON 53.45 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE - $ 2,911.23
ATIENDA LA OBSERVACIÓN REALIZADA A - $ 2,310.30
NIVELACIÓN. ESTE CONCEPTO DE OBRA. - $ 7,664.99
A-EXC60U EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "B" EN AGUA, CON UNA M3 2,911.23 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023 SE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA $
PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, INCLUYE: AFINE DE TALUDES, FONDO DE CONSTATÓ QUE SE EJECUTARON 37.42 M3 DE EXCAVACIÓN. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE
EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ATIENDA LA OBSERVACIÓN REALIZADA A
ESTE CONCEPTO DE OBRA.
A.PLN01B CAMA DE ARENA PARA APOYAR TUBERIAS, EN CAPAS TENDIDAS DE 10 CMS. DE M3 2,310.30 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023 SE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA $
ESPESOR, COMPACTADA CON PISON MANUAL, INCLUYE: SUMINISTRO DE CONSTATÓ QUE SE EJECUTARON 4.40 M3 DE CAMA DE ARENA. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE
MATERIAL EN EL SITIO DE SU COLOCACION. ATIENDA LA OBSERVACIÓN REALIZADA A
ESTE CONCEPTO DE OBRA.
12106-006 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 2" DE DIAM, ML DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023 SE EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA $
INCLUYE: SUMINISTRO, BAJADA DEL MATERIAL, PRUEBA, FLETES Y MANIOBRAS 7,664.99 CONSTATÓ QUE SE EJECUTARON 106.90 ML DE TUBERÍA DE PVC NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE
LOCALES. ATIENDA LA OBSERVACIÓN REALIZADA A
HIDRÁULICO DE 2". ESTE CONCEPTO DE OBRA.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
