Page 292 - 013 San Sebastian Tutla

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACUENTA PÚBLICA: 2022AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 1
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
290 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" ANEXO DAM-VIF-12-SEG-12
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-68
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/013/2023 MODALIDAD: CONTRATO
SUB-SUBCUENTA: 12354-01-15-R-28/1/2022
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS. NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN LA AVENIDA LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE

SAN SEBASTIÁN TUTLA.
LOCALIDAD: SAN SEBASTIÁN TUTLA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN LA DIFERENCIA OBSERVADA P.U. IMPORTE DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
ESTIMACIONES REVISIÓN (PESOS) PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA

PU-001 FRESADO DE LA CARPETA ASFALTICA A UN ESPESOR DE 3 A 4 CM, INCLUYE EQUIPO DE CORTE, M3 99.9996 66.40 33.60 $134.72 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 25 DE MAYO EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA NO $ - $ 4,526.54
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 4,526.54 DE 2023, SE CONSTATÓ QUE SE EJECUTARON 66.40 M3 DE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA
CORRECTA EJECUCION. LA OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE
FRESADO DE LA CARPETA ASFÁLTICA. CONCEPTO DE OBRA.

PU-002 MEZCLA ASFALTICA, EN CALIENTE DE GRANULOMETRÍA DENSA CON MATERIAL PETREO DE 3/4" A M3 125.00 83.00 42.00 $3,953.32 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 25 DE MAYO EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA NO $ - $ 166,039.44
FINOS Y ASFALTIO PEMEX, EKBE SUPER PAVE PG 64-22 L.A.B. PLANTA LAKE. M3 125.00 83.00 42.00 166,039.44 DE 2023, SE CONSTATÓ QUE SE EJECUTARON 83.00 M3 DE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA - $ 32,549.16
ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO LA OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE
CFDI: 70DF7666-22DE-4B7B-8745- MEZCLA ASFÁLTICA, EN CALIENTE. CONCEPTO DE OBRA.

0253D506A6D

TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE A UN ESPESOR DE 5 CM, DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 25 DE MAYO EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA NO
INCLUYE: RIEGO DE LIGA, EQUIPO, MAUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA
PU-003 CORRECTA COLOCACION. $774.98 $ 32,549.16 DE 2023, SE CONSTATÓ QUE SE EJECUTARON 83.00 M3 DE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. LA OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE $
TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA ASFÁLTICA EN CONCEPTO DE OBRA.

CALIENTE.

PU-004 ACARREO DE LA CARPETA ASFALTICA ORIGEN, PLANTA LAKE, DESTINO OBRA CAMINO NACIONAL. M3 125.00 83.00 42.00 $282.89 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 25 DE MAYO EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA NO $ - $ 11,881.38
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. 11,881.38 DE 2023, SE CONSTATÓ QUE SE EJECUTARON 83.00 M3 DE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA
LA OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE $0.00 $214,996.52
ACARREO DE LA CARPETA ASFÁLTICA. CONCEPTO DE OBRA. $0.00 $34,399.44
$0.00 $249,395.96
SUB-TOTAL $214,996.52 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SUB-TOTAL
16% I.V.A. $34,399.44 POR EL MUNICIPIO PARA EL SEGIMIENTO 16% I.V.A.
TOTAL $249,395.96 DE LOS RESULTADOS FINALES Y TOTAL
OBSERVACIONES PRELIMINARES.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. FRANCISCO ROBERTO REVILLA CRUZ C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."