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CUENTA PÚBLICA: 2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA 2 DE 2
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" ANEXO DAM-VIF-11-SEG-11
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-68
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/013/2023 MODALIDAD: CONTRATO
SUB-SUBCUENTA: 12354-08-11-IF/007/2022
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS. NOMBRE DE OBRA: INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN EL ANONAL, EN LA LOCALIDAD

DE SAN SEBASTIÁN TUTLA.
LOCALIDAD: SAN SEBASTIÁN TUTLA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN LA DIFERENCIA OBSERVADA P.U. IMPORTE DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES REVISIÓN (PESOS) PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

14301-025 RELLENO DE EXCAVACIONES COMPACTADO AL 85% PROCTOR UTIIZANDO M3 57.31 32.80 24.51 $586.09 $ 14,364.58 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023 SE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA $ - $ 14,364.58
MATERIAL PRODUCTO DE BANCO DE PRESTAMO O DE ALMACENAMIENTO, PZA CONSTATÓ QUE SE EJECUTARON 32.80 M3 DE RELLENO DE EXCAVACIONES. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE
INCLUYE COLOCACION EN OBRA. ATIENDA LA OBSERVACIÓN REALIZADA A
ESTE CONCEPTO DE OBRA.
ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CFDI: 555EEEC9-BD6F-44C8-BB21- ELABORACION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE CPVC DE 3/4", EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA
289 INCLUYE:ABRAZADERA PARA TOMA, VALVULA DE INSERCION, TUBERIA, NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE
CE303DF02717 ADAPTADORES, VALVULA DE BANQUETA, TORRE DE BANQUETA PLASTICA, ATIENDA LA OBSERVACIÓN REALIZADA A
PRUEBAS, EXCAVACION Y RELLENOS. ESTE CONCEPTO DE OBRA.
INSTOMD-AP 14.00 0.00 14.00 $3,264.39 $ 45,701.46 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023 SE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. $ - $ 45,701.46
CONSTATÓ QUE NO SE EJECUTÓ ESTE CONCEPTO.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $215,407.67 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR SUB-TOTAL $0.00 $215,407.67
16% I.V.A. EL MUNICIPIO PARA EL SEGIMIENTO DE LOS
ELABORÓ TOTAL $34,465.23 RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES 16% I.V.A. $0.00 $34,465.23
$249,872.90 PRELIMINARES. TOTAL $0.00 $249,872.90
SUPERVISÓ
REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. FRANCISCO ROBERTO REVILLA CRUZ C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022