Page 158 - 015 Santa María Atzompa

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
156 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-04-SEG-04
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023

CUENTA: 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SUBCUENTA: 12441 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410100026 CAMIONETA DODGE - RAM 1500 MILD-HYBRID BIGHORN V6 1C6RRFFG0NN324619
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410100027 CAMIONETA NUEVA RAM 1500 MILD-HYBRID TRADESMAN V6 CREW CAB 4X4, MODELO 2022, COLOR BLANCO PLATEADO, TRANSMISION AUTOMATICA
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200010 CAMION VOLTEO USADO DE 7 METROS DE CARGA MERCEDES BENZ ,NUMERO DE SERIE CHASIS3MBAA3CN66M014660
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200011 CAMION USADO RABON CHASIS CABINA CON TANQUE DE PIPA 10,000 LITROS,MERCEDES BENZ,MODELO 2006 COLOR BLANCO, NUMERO DE SERIE CHASIS: 3MBAA3CN86M013042.
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200012 CAMION USADO VOLTEO 7 METROS DE CARGA,MARCA MERCEDES BENZ, MODELO 2005, COLOR BLANCO, NUMERO DE SERIE CHASIS 3MBAA3CN15M012636.
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410300016TORRETA A DE ESTROBO LED ESPECIAL PARA PATRULLA/SIRENA ALTAVOZ PATO PROFESIONAL FEDERAL 300 W PATRULLA
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410300017TORRETA A DE ESTROBO LED ESPECIAL PARA PATRULLA/SIRENA ALTAVOZ PATO PROFESIONAL FEDERAL 300 W PATRULLA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O NÚMERO DE IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA REFERENCIA FOLIO FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE

*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001383 DE FECHA 19 DE JUNIO

DE 2022

*OFICIO DE SOLICITUD, DE FECHA 01 DE MAYO DE 2022,

SUSCRITO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

1 UNIDAD CAMION USADO VOLTEO DE 7 METROS, *OFICIO DE AUTORIZACIÓN, DE FECHA DE 08 DE MAYO 2022
MARCA MERCEDES BENZ MODELO 2005, COLOR
BLANCO. CON NUMERO DE SERIE EN CHASIS: *OFICIO DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE FECHA 16 DE
3MBAA3CN15M012636 CON NUMERO DE SERIE
EN MOTOR: 8YL14438 CATERPILLAR 3126 - 250 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN MAYO DE 2022
H.P. ELECTRON ICO DIESEL CON NUMERO DE
1,000,000.00 JUSTIFIQUE EL GASTO REALIZADO *CONTRATO DE COMPRA-VENTA CELEBRADO POR UNA PARTE
SERIE EN CABINA: 1XKMAD7X4YS845155
TRANSFERENCIA BANCARIA TERMINACION DE CABINA .SERIE NUMERO: (TRES REFERENTE A: EN CALIDAD DE VENDEDOR MCTRUCK SA DE CV Y LA OTRA
CLAVE DE RASTREO M B A A TRES C N UNO CINCO M CERO UNO DOS
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL 1C1B74E4-3BA1- SEIS TRES SEIS) EN LAS CONDICIONES FISICAS Y
28) - RECURSOS NORTE, S.A., NÚMERO DE 8846APR120220619176950 MECANICAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO
003990 19/06/2022 1,000,000.00 001383 19/06/2022 1,000,000.00 FEDERALES 19/06/2022 3733 1,000,000.00 4059-8041- 23/05/2022 MCTRUCK, S.A DE C.V DE SU VENTA. 1,000,000.00 PARTE EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA, 1,000,000.00
CUENTA 1174767746 *OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE FECHA 11

C1C90A75569A

*OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE JULIO DE 2022.

*EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO *CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN POR PARTE DE

*RESGUARDO DEL VEHICULO ENTREGA EL PROVEEDOR, RECIBE EL TESORERO MUNICIPAL Y

VALIDA EL SINDICO MUNICIPAL DE FECHA 30 DE JUNIO DE

2022

*RESGUARDO INDIVIDUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022. POR PARTE DEL SINDICO

MUNICIPAL

*EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL VEHICULO ADQURIDO

27,086.00 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO DE SOLICITUD DE
27,086.00 JUSTIFIQUE EL GASTO REALIZADO 27,086.00

2 PIEZA TORRETA DE ESTROBO LED ESPECIAL REFERENTE A: ADQUISICIÓN
PARA PATRULLAS. // SIRENA ALTAVOZ PATO
PROFES IONAL FEDERAL 300W PATRULLA, 2 *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
PIEZA RADIO VHF 136-174 MHZ, 50 WATTS, 128
APORTACIONES (RAMO 33 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCI A CUENTAS E9A21F24-B195- CANALES, MENSAJERÍA, IP54, INCLUYE
FONDO IV) - RECURSOS NORTE, S.A., NÚMERO DE DE TERCEROS ACCESORIOS
83,288.00 FEDERALES 0000050722 83,288.00 83,288.00 COMPRA
CUENTA 1174767782
004970 31/07/2022 001569 05/07/2022 05/07/2022 41EE-B36D- 31/07/2022 JOSE JESUS GARCIA CRUZ *OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA
*EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO *EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
27,086.00 *CONTRADO DE COMPRA-VENTA
BE57C6E02C95 *RESGUARDO DEL VEHICULO

RECURSO

27,086.00 *CONTRADO DE COMPRA-VENTA
27,086.00

*RESGUARDO DEL VEHICULO

TOTAL $4,953,972.00 $4,983,088.00 $4,983,088.00 $6,822,888.00 $4,953,972.00 $3,000,000.00 $1,953,972.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. DANIELA LUIS MONTAÑEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2