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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-23-SEG-23
RESULTADO: AF-34
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO ATENDIÓ POR ATENDER
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
227
5fa542b4-1cf7- CADECO S.A DE C.V. 3 CONE-BEARING [COT:423593 - OC:423593],
02/02/2022 4fe5-b214-
9 PISTON P/BARRIL MOD.9J8660 [COT:423593
002f791aa832 6,499.62
- OC:423593], 1 PLATO P/BOMBA HIDRAULICA
[COT:423593 - OC:423593]
31/01/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA 16,429.91 90260789-5cd0- 3 CUP [COT:423593 - OC:423593], 1 PLATO NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
NORTE, S.A., NÚMERO DE CLAVE DE RASTREO: P/BOMBA HIDRAULICA [COT:423593 - JUSTIFICATIVA DEL GASTO REALIZADO
04/02/2022 44c7-8799- CADECO S.A DE C.V. OC:423593], 1 BARRIL P/BOMBA PISTONES REFERENTE A:
CUENTA 1132878624 8846APR1202201311587274 [COT:423593 - OC:423593], 1 PLATO P/BOMBA
919 HIDRAULICA, [COT:423593 - OC:423593], 1 1.SOLICITUD DE LA NECESIDAD O
0032881a58df SELLO/USO GENERAL [COT:423593 - 19,058.70 REQUERIMIENTO
OC:423593], 2 SELLO/O-RING USO GENERAL
000196 02/02/2022 19,058.70 000058 02/02/2022 2,628.79 RECURSOS FISCALES [COT:423593 - OC:423593], 12 LAINA 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 19,058.70
[COT:423593 - OC:423593], 1 RESORTE 3.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
11,900.56 4.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO
[COT:423593 - OC:423593], 2 ESPACIADOR DEL RECURSO
[COT:423593 - OC:423593], 2 anillo de resorte
[COT:423593 - OC:423593], 3 ARANDELA
[COT:423593 - OC:423593], 6 LAINA
[COT:423593 - OC:423593], 6 calce
[COT:423593 - OC:423593], 2 RETENEDOR
[COT:423593 - OC:423593], 1 CUP [COT:423593
- OC:423593], 1 CONE [COT:423593 -
OC:423593].
87f88f17-08bd- CADECO S.A DE C.V. 1 LAINA [COT:424609 - OC:424469], 1 LAINA
05/02/2022 4ccb-87dd- 96.02
0033e61a44aa [COT:424609 - OC:424469]
1 Grupo DE SELLOS Y EMPAQUES [COT:423593 NO PRESENTO
564.46 DOCUMENTACIÓN
BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA 7ec9efd9-e820-
02/02/2022 NORTE, S.A., NÚMERO DE CLAVE DE RASTREO: 2,628.79 05/02/2022 4dd9-9af5- CADECO S.A DE C.V. - OC:423593]
CUENTA 1132878624 8846APR120220202159052 0033dd1a2aae
7131
5C4657DE-
17/02/2022 7D23-4466- MARLENI CRUZ LEYVA 2 PZA BEARING, 2 PZA SPACER, 2 PZA
8EDB- 28,263.17 SPACER, 2 PZA BEARING, 2 PZA BEARING CIL,
10 PZA WASHER, 4 PZA BUSHING,
01F247042FFA
1CD3ACF1-D28C- MARLENI CRUZ LEYVA 1 PZA OIL FILTER, 1 PZA AIR FILTER SEC, 1 PZA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
17/02/2022 43E5-9C92- 7,800.42 FUEL FILTER SEP, 1 PZA ACEITE 15W40 CAT JUSTIFICATIVA DEL GASTO REALIZADO
REFERENTE A:
A1974E7AAF84 19L, 1 PZA FILTER TRANS.
1.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
TRANSFERENCIA BANCARIA FDE9E94A- 2 OIL FILTER, 1 PZA FUEL FILTER SEC, 1 PZA 81,793.41
CLAVE DE RASTREO: 7,173.44 FILATER AIR PRIM, 2 PZA ACEITE MOTOR
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL 33F9-44C4- 2.SOLICITUD DE LA NECESIDAD O
NORTE, S.A., NÚMERO DE 8846APR220220217160864 AB82- 15W40 19L RSF REQUERIMIENTO
000349 17/02/2022 81,793.41 000146 17/02/2022 81,793.41 28) - RECURSOS 17/02/2022 0469 81,793.41 17/02/2022 MARLENI CRUZ LEYVA 3.PROCESO DE CONTRATACIÓN 81,793.41
CUENTA 1174767746 4 PZA STRIP, 1 PZA STRIP, 2 PZA EDEGE 13 4.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO
FEDERALES 6C85873DD66B BAR, 26 PZA BOLT, 26 PZA NUT, 4 PZA DEL RECURSO
BEARING CIL ART, 8 PZA SEAL LIPT, 1 PZA KIT
47DB7399- 35,417.42
SEAL CNTR, 1 PZA KIT SEAL WHEEL LEAN, 1
17/02/2022 843B-4B67- MARLENI CRUZ LEYVA PZA ACEITE HIDR 10W RSF 9L, 10 PZA PLATE,
B0B4- 40 PZA BOLT, 40 PZANUT
04E10F8124C2
66EBB064-
17/02/2022 F2AD-4110- MARLENI CRUZ LEYVA 3,138.96 5 PZA TIP. 5 PZA TIN, 5 PZA RETAINER
8640-
F9F8422A895A
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
