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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
294 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2022 ANEXO DAM-VIF-04-SEG-04
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA RESULTADO: AF-62
DISTRITO: DEL CENTRO, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/015/2023
RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVUAL
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION PRESENTADOS VALORACION DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION STATUS
NÚM. LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA PRESENTADOS
NORMATIVIDAD APLICABLE
NÚMERO DE CONTRATO
OC-5 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN DIFERENTES CALLES ? Presenta Contrato de Obra Pública, sin embargo, carece de ? Escrito sin número y sin fecha en el cual manifiesta: “No ? Acredita lo relacionado al Convenio Modificatorio y su
DE LA POBLACION. las firmas y sellos de la C. Bertha Dolores Zárate Blanco, existe convenio modificatorio, ya que la revisión de las soporte.
SANTA MARÍA ATZOMPA (COLONIA FORESTLA). Regidora de Hacienda. estimaciones pagadas se realizado mediante cotejo del ? No presenta el Contrato de Obra Pública firmado y sellado
CTTO/MSMA/FISMDF/399/071/2022 ? Presenta Presupuesto de Obra del Contratista, sin embargo, catálogo de conceptos presentado en la licitación pública, por la C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de Hacienda.
carece de las firmas y sellos del C. Francisco Sánchez Ventura, con numero de invitación ? Atendió el Presupuesto de Obra.
Administrador Único de la empresa Grupo Constructor Turaven CTTO/MSMA/FISMDF/399/071/2022.” ? Atendió las Tarjetas de Precios Unitarios.
S.A. DE C.V. ? Presenta Presupuesto de la Empresa Ganadora, firmado ? Atendió el Programa General de Ejecución de los Trabajos.
? Presenta Tarjetas de Análisis de Precios Unitarios, sin por el C. Francisco Sánchez Ventura.
embargo, carece de las firmas y sellos del C. Francisco Sánchez ? Presenta Tarjetas de Análisis de Precios, firmadas por el
Ventura, Administrador Único de la empresa Grupo Constructor C. Francisco Sánchez Ventura. NO ATENDIÓ.
Turaven S.A. DE C.V. ? Presenta Programa General de Ejecución de los Trabajos,
? Presenta Programa General de Ejecución de los Trabajos, sin firmado por el C. Francisco Sánchez Ventura.
embargo, carece de las firmas y sellos del C. Francisco Sánchez
Ventura, Administrador Único de la empresa Grupo Constructor
Turaven S.A. DE C.V.
? No presenta Convenio Modificatorio (en precios unitarios).
? No presenta Soporte de Convenio Modificatorio (en precios
unitarios).
OC-6 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ? Presenta Contrato de Obra Pública, sin embargo, carece de ? No Presenta Documentacion. ? El Municipio de Santa María Atzompa no presenta
SEGUNDA ETAPA. las firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, documentación que atienda la observación realizada respecto
SANTA MARÍA ATZOMPA (COLONIA EJIDO SANTA MARIA). Regidora de Hacienda y C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, a esta obra. NO ATENDIÓ.
CTTO/MSMA/FISMDF/399/083/2022 Regidora de Obras, respectivamente.
OC-7 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL ? Presenta Contrato de Obra Pública, sin embargo, carece de ? No Presenta Documentacion. ? El Municipio de Santa María Atzompa no presenta
documentación que atienda la observación realizada respecto
DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SEGUNDA ETAPA. las firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, a esta obra.
SANTA MARÍA ATZOMPA. Regidora de Hacienda y C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, NO ATENDIÓ.
CTTO/MSMA/FORTAMUN-DF/399/131/2022 Regidora de Obras, respectivamente.
OC-9 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ? Presenta Contrato de Obra Pública, sin embargo, carece de ? No Presenta Documentacion. ? El Municipio de Santa María Atzompa no presenta
HIDRAULICO DE LA CALLE GUELATAO. las firmas y sellos de la C. Bertha Dolores Zárate Blanco, documentación que atienda la observación realizada respecto
SANTA MARÍA ATZOMPA (COLONIA GUELAGUETZA). Regidora de Hacienda. a esta obra. NO ATENDIÓ.
CTTO/MSMA/FISMDF/399/060/2022 NO ATENDIÓ.
? El Municipio de Santa María Atzompa no presenta
OC-10 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ? Presenta Contrato de Obra Pública, sin embargo, carece de ? No Presenta Documentacion. documentación que atienda la observación realizada respecto NO ATENDIÓ.
HIDRAULICO EN LA CALLE GRIJALVA. las firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, a esta obra.
SANTA MARÍA ATZOMPA. Regidora de Hacienda y C. Ysidora Serafina Torrez Reyes,
CTTO/MSMA/FISMDF/399/016/2022 Regidora de Obras, respectivamente.
OC-11 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ? Presenta Contrato de Obra Pública, sin embargo, carece de ? Escrito sin número y sin fecha en el cual manifiesta: “No ? Acredita lo relacionado al Convenio Modificatorio y su
HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO NACIONAL.
SANTA MARÍA ATZOMPA las firma y sello del C. Rodrigo Federico Vásquez Alarzón, existe convenio modificatorio, ya que la revisión de las soporte.
CTTO/MSMA/FISMDF/399/019/2022
Tesorero Municipal. estimaciones pagadas se realizado mediante cotejo del ? Atendió el Contrato de Obra Pública firmado.
? No presenta Programa General de Ejecución de los Trabajos. catálogo de conceptos presentado en la licitación pública, ? No presenta Programa General de Ejecución de los Trabajos.
? No presenta Convenio Modificatorio (en precios unitarios). con numero de invitación
? No presenta Soporte de Convenio Modificatorio (en precios CTTO/MSMA/FISMDF/399/019/2022.”
unitarios). ? Presenta Contrato de Obra Pública firmado por el C.
Rodrigo Federico Vásquez Alarzón, Tesorero Municipal.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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