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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
296 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2022 ANEXO DAM-VIF-05-SEG-05
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA RESULTADO: AF-64
DISTRITO: DEL CENTRO, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/015/2023
RESULTADO PARA EL INFORME INDIVUAL.
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION PRESENTADOS VALORACION DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION STATUS
OC-1 LOCALIDAD DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE PRESENTADOS
NÚMERO DE CONTRATO
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO ? En estimación dos y estimación tres finiquito: presenta cuerpo de estimación, ? Presenta argumento sin número y fecha, indicando ? No presenta soporte del argumento manifestado.
PRIMERA ETAPA. números generadores, croquis de ubicación y reporte fotográfico, sin embargo, que algunos integrantes del cabildo, por conflictos ? Atiende las pruebas de laboratorio de compresión del
SAN JOSÉ HIDALGO. carece de firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco Regidora de personales, y de intereses dejaron de acudir y participar concreto.
CTTO/MSMA/FISMDF/399/049/2022 Hacienda y C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obras, en reuniones de cabildo, asambleas comunitarias y toda ? No presenta las estimaciones dos y tres finiquito
respectivamente. actividad relacionada con su cargo derivado, de esto consistentes en cuerpo de estimación, números generadores, NO ATENDIÓ.
? En estimación dos y estimación tres finiquito: presenta las notas de bitácora, incumplían en la toma de decisiones. croquis de ubicación y reporte fotográfico, firmados y sellados
sin embargo, carecen de las firmas y sellos de la C. Ysidora Serafina Torrez ? Presenta pruebas de laboratorio de compresión del por las C. Bertha Dolores Zárate Blanco Regidora de Hacienda
Reyes, Regidora de Obras. concreto. y la C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obras.
? En estimación dos y estimación tres finiquito: no presenta pruebas de
laboratorio de compresión del concreto.
OC-2 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION ULTIMA ? En estimación uno finiquito: presenta cuerpo de estimación, números ? No Presenta Documentación. ? El Municipio de Santa María Atzompa no presenta
documentación que atienda las observaciones realizadas
ETAPA EN EL BOULEVAR SAN JERONIMO. generadores, croquis de ubicación y reporte fotográfico, sin embargo, carece respecto a esta obra.
FRACCIONAMIENTO RIBERAS DE SAN JERONIMO de firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de Hacienda
YAHUICHE. y Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obras, respectivamente.
CTTO/MSMA/FORTAMUN-DF/399/002/2022 ? En estimación uno finiquito: presenta las notas de bitácora, sin embargo, NO ATENDIÓ.
carecen de las firmas y sellos de la C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora
de Obras.
? En estimación uno finiquito: no presenta pruebas de laboratorio de
compresión del concreto.
OC-3 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION TERCERA ? En estimación uno y estimación dos finiquito: presenta cuerpo de estimación, ? No Presenta Documentación. ? El Municipio de Santa María Atzompa no presenta
documentación que atienda las observaciones realizadas
ETAPA EN EL BOULEVAR SAN JERONIMO. números generadores, croquis de ubicación y reporte fotográfico, sin embargo, respecto a esta obra.
FRACCIONAMIENTO RIBERAS DE SAN JERONIMO carece de firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de NO ATENDIÓ.
YAHUICHE. Hacienda y C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obras,
CTTO/MSMA/FORTAMUN-DF/399/104/2022 respectivamente.
? En estimación uno y estimación dos finiquito: presenta las notas de bitácora
de ambas estimaciones, sin embargo, carecen de las firmas y sellos de la C.
Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obras.
? En estimación uno y estimación dos finiquito: no presenta pruebas de
laboratorio de compresión del concreto.
OC-4 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL ? En estimación uno y estimación dos finiquito: presenta cuerpo de estimación, ? No Presenta Documentación. ? El Municipio de Santa María Atzompa no presenta
documentación que atienda las observaciones realizadas
TRAMO SANTA MARIA ATZOMPA - SANTA CATARINA números generadores, croquis de ubicación y reporte fotográfico, sin embargo, respecto a esta obra.
MONTAÑO. carece de firmas y sellos de las CC. Bertha Dolores Zárate Blanco, Ysidora NO ATENDIÓ.
SANTA MARÍA ATZOMPA. Serafina Torrez Reyes y del C. Víctor Manuel Pacheco Gamboa, en su carácter
CTTO/MSMA/FORTAMUN-DF/399/001/2022 de Regidora de Hacienda, Regidora de Obras y D.R.O. de la empresa
contratista, respectivamente.
? En estimación uno y estimación dos finiquito: presenta las notas de bitácora
de ambas estimaciones, sin embargo, carecen de las firmas y sellos de la C.
Ysidora Serafina Torrez Reyes en su carácter de Regidora de Obras, quien a la
vez funge como Residente de Obra.
OC-5 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN DIFERENTES ? En estimación uno y estimación dos finiquito: presenta cuerpo de estimación, ? No Presenta Documentación. ? El Municipio de Santa María Atzompa no presenta
CALLES DE LA POBLACION. números generadores, croquis de ubicación y reporte fotográfico, sin embargo, documentación que atienda las observaciones realizadas
SANTA MARÍA ATZOMPA (COLONIA FORESTLA). carece de firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de respecto a esta obra.
CTTO/MSMA/FISMDF/399/071/2022 Hacienda, C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obras y C. Víctor
Manuel Pacheco Gamboa, Director Responsable de Obra de la empresa NO ATENDIÓ.
contratista, respectivamente.
? En estimación uno y estimación dos finiquito: presenta las notas de bitácora
de ambas estimaciones, sin embargo, carecen de las firmas y sellos de la C.
Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obras.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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