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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2022 ANEXO DAM-VIF-04-SEG-04
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA RESULTADO: AF-62
DISTRITO: DEL CENTRO, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/015/2023 RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVUAL
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION PRESENTADOS VALORACION DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION STATUS
NÚM. LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA PRESENTADOS NO ATENDIÓ.
NORMATIVIDAD APLICABLE
NÚMERO DE CONTRATO
OC-12 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ? Presenta Contrato de Obra Pública, sin embargo, carece de ? Presenta Contrato de Obra Pública firmado por el C. ? Presenta Contrato de Obra Pública firmado por el C. Rodrigo
HIDRAULICO DEL CAMINO REAL SEGUNDA ETAPA. las firmas y sellos de la C. Bertha Dolores Zárate Blanco Rodrigo Federico Vásquez Alarzon, Tesorero Municipal. Federico Vásquez Alarzon, Tesorero Municipal, sin embargo,
SAN JERONIMO YAHUICHE.
CTTO/MSMA/FISMDF/399/036/2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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Regidora de Hacienda y del C. Rodrigo Federico Vásquez ? Presenta Presupuesto de Obra firmado por el C. Israel carece de la firma de la C. Bertha Dolores Zárate Blanco
Alarzon, Tesorero Municipal. Pérez García. Regidora de Hacienda.
? Presenta Presupuesto de Obra del Contratista, sin embargo, ? Presenta Analisis de Precios Unitarios firmado por el C. ? Atendió el Presupuesto de Obra.
carece de las firmas y sellos del C. Israel Pérez García, Israel Pérez García. ? Atendió el Analisis de Precios Unitarios.
Representante Legal de la empresa Comercializadora y ? Presenta Programa de Erogaciones de la Ejecucion de los ? Atendió el Programa de Erogaciones de la Ejecucion de los
Servicios de Infraestructura ISEVA S.A. de C.V. Trabajos, (por Concepto) firmado por el C. Israel Pérez Trabajos, (por Concepto).
? Presenta Tarjetas de Análisis de Precios Unitarios, sin García.
embargo, carece de las firmas y sellos del C. Israel Pérez García,
Representante Legal de la empresa Comercializadora y
Servicios de Infraestructura ISEVA S.A. de C.V.
? Presenta Programa General de Ejecución de los Trabajos, sin
embargo, carece de las firmas y sellos del C. Israel Pérez García,
Representante Legal de la empresa Comercializadora y
Servicios de Infraestructura ISEVA S.A. de C.V.
OC-14 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ? Presenta Contrato de Obra Pública, sin embargo, carece de ? Presenta Contrato de Obra Pública firmado por el C. ? Presenta Contrato de Obra Pública firmado por el C. Rodrigo
HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE MORELOS PRIMERA ETAPA.
SANTA MARÍA ATZOMPA. las firmas y sellos de los C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Rodrigo Federico Vásquez Alarzon, Tesorero Municipal, Federico Vásquez Alarzon, Tesorero Municipal, sin embargo,
CTTO/MSMA/R-28/399/011/2022
Regidora de Hacienda y C. Rodrigo Federico Vasquez Alarzon, con fecha 28 de abril de 2022. carece de la firma de la C. Bertha Dolores Zárate Blanco
Tesorero Municipal, respectivamente, así mismo la fecha del Regidora de Hacienda.
oficio de notificación, aprobación y autorización número OF- NO ATENDIÓ.
NOT/MSMA/R-28/399/011/2022 enunciada en el contrato es
de 01 de mayo de 2022, sin embargo, presenta dicho oficio con
fecha 28 de abril de 2022.
OC-15 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ? Presenta Contrato de Obra Pública, sin embargo, carece de ? No Presenta Documentacion. ? El Municipio de Santa María Atzompa no presenta NO ATENDIÓ.
HIDRAULICO EN LA CALLE 15 DE ABRIL SEGUNDA ETAPA. las firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, documentación que atienda la observación realizada respecto
SANTA MARÍA ATZOMPA. Regidora de Hacienda y C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, a esta obra.
CTTO/MSMA/IF/399/001/2022 Regidora de Obras, respectivamente.
OC-16 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ? No presenta Tarjetas de Análisis de Precios Unitarios. ? Escrito sin número y sin fecha en el cual manifiesta: “No ? Acredita lo relacionado al Convenio Modificatorio y su NO ATENDIÓ.
HIDRAULICO EN LA CALLE PALESTINA PRIMERA ETAPA. ? No presenta Programa General de Ejecución de los Trabajos. existe convenio modificatorio, ya que la revisión de las soporte.
SANTA MARÍA ATZOMPA. ? No presenta Convenio Modificatorio (en tiempo). estimaciones pagadas se realizado mediante cotejo del ? No presenta Tarjetas de Análisis de Precios Unitarios.
CTTO/MSMA/FISMDF/399/089/2022 ? No presenta Soporte de Convenio Modificatorio (en tiempo). catálogo de conceptos presentado en la licitación pública, ? No presenta Programa General de Ejecución de los Trabajos.
con numero de invitación
CTTO/MSMA/FISMDF/399/089/2022.”
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
