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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
182 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2022 ANEXO DAM-VIF-03-SEG-03
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC RESULTADO: AF-32
DISTRITO: ETLA, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/019/2023
RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O STATUS
NÚM. LOCALIDAD UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS NO ATENDIÓ
APLICABLE
NÚMERO DE CONTRATO
OC-1 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA RURAL ? Reporte fotográfico; de las estimaciones número uno y tres finiquito, No presenta evidencia justificativa que soporte el
(SEGUNDA ETAPA). no presenta evidencia fotográfica de la realización de conceptos argumento y acredite la evidencia fotográfica de la
LOMA DE ÁGUILA contratados y pagados. realización de conceptos contratados y pagados.
C.O.P./MST/494/FISMDF/02/17/2022
OC-2 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO. ? Reporte fotográfico; de las estimaciones número cuatro, cinco y seis No presenta evidencia justificativa que soporte el
OC-4 SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. finiquito, no presenta evidencia fotográfica de la realización de argumento y acredite la evidencia fotográfica de la
OC-5
C.O.P./MST/494/FISM-DF/10/03/2022 conceptos contratados y pagados. realización de conceptos contratados y pagados,
? Notas de bitácora; de la estimación número dos las notas de bitácora asimismo, lo observado en las notas de bitácora.
carecen de la firma del C. Cornelio Bautista Hernández, Residente de Un argumento que manifiesta lo que a la letra dice:
Obra, y de las estimaciones número tres y cuatro las notas de bitácora NO ATENDIÓ
carecen de la firma del C. Cornelio Bautista Hernández, Residente de “...Así entonces, informamos que no es posible NO ATENDIÓ
NO ATENDIÓ
Obra y de la firma y sello del C. Pedro Inés Morales Ramírez, Regidor de presentar justificaciones ya que no contamos con más
Obras. información que la que se remitido y fue devuelta por
la Auditoria Superior de Fiscalización del Estado de
Oaxaca, y aclaramos que el suscrito y su cabildo de
Santiago Talzoyaltepec, somos responsables
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ? Notas de bitácora; de la estimación número dos finiquito, en la nota únicamente de actos de la administración municipal a No presenta evidencia justificativa que soporte el
HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL. de cierre de la bitácora carece de la firma y sello del C. Pedro Inés partir 01 de enero del 2023 al 31 de diciembre del argumento y acredite lo observado en las notas de
BUENA VISTA. Morales Ramírez, Regidor de Obras. 2025, por lo tanto, se nos tenga deslingando de bitácora.
C.O.P./MST/494/FISMDF/03/32/2022 cualquier responsabilidad en nuestro perjuicio o del
municipio, no obstante, seguiremos coadyudando con
CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION. • No presenta las Pruebas de Compactación al 95% Proctor. esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de No presenta evidencia justificativa que soporte el
PORTEZUELO Oaxaca en el expediente OA/CPM/019/2023...” argumento y acredite las Pruebas de Compactación al
C.O.P./MST/494/FISM-DF/12/45/2022 95% Proctor.
OC-6 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO • De la estimación dos finiquito; el cuerpo de la estimación en la hoja 3 No presenta evidencia justificativa que soporte el
argumento y acredite lo observado al cuerpo de la
HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ. de 4 y 4 de 4 carecen de la firma del C. Antonio Ramírez Ramírez, estimación y la evidencia fotográfica observada.
TIERRA CALIENTE Tesorero Municipal.
C.O.P./MST/494/FISM-DF/51/08/2022 ? Reporte fotográfico; de las estimaciones número uno y dos finiquito, NO ATENDIÓ
no presenta evidencia fotográfica de la realización de conceptos
contratados y pagados.
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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