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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACUENTA PÚBLICA: 2022AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA2 DE 3
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
184ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" ANEXO DAM-VIF-04-SEG-04
RESULTADO: AF-33
MODALIDAD: CONTRATO
DISTRITO: ETLA, OAXACA SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-MST/0009/22
NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA RURAL (SEGUNDA ETAPA).
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/019/2023
LOCALIDAD: LOMA DE ÁGUILA
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS ENCONTRADAS O POR INCUMPLIMIENTO
A LOS LINEAMIENTOS CONTRATADOS
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ POR ATENDER
LOSEE02 MEDIDA OBSERVADA P.U. DETERMINADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ESTIMACIÓN DOS ESTIMACIONES LA REVISIÓN
CFDI: A6787918-52ED-4F5A-90CA- AZUL02 (PESOS)
B2
25A5B8A5DC6 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISOS DE LOSETA PORCELANICA, CANTO
ESTIMACIÓN DOS RECTIFICADO, DE DE 60 X 60 CM MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, COLOR Y DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE
CFDI: A6787918-52ED-4F5A-90CA-
MODELO DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR AUDITADO SE DETECTÓ QUE EN LA NOTA DE BITÁCORA No. 008 DE FECHA NUEVE DE
25A5B8A5DC65
EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN DOS, NO PRESENTA EVIDENCIA
A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANIFIESTAN AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO, SIN EMBARGO, NO JUSTIFICATIVA QUE SOPORTE EL
PRESENTA LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, NI LA JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN ARGUMENTO Y ACREDITE EL
TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO M2. 9.65 0.00 9.65 $551.76 $ 5,324.48 $ -$ 5,324.48
DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU DEL CONCEPTO DE OBRA, ASÍ COMO EL CONVENIO CORRESPONDIENTE Y EL SOPORTE CONCEPTO OBSERVADO.
CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO DEL MISMO PARA SU MODIFICACIÓN, MOTIVO POR EL CUAL ANTE LA FALTA DE LOS
EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DOCUMENTOS ANTES MENCIONADOS SE OBSERVA EL IMPORTE DE ESTE CONCEPTO.
DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS
DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MURO CON AZULEJO
DE CANTO RECTIFICADO EN MURO CON 2.60 DE ALGURA, DE 60 X 40 CM
INTERCERAMIC O SIMILAR, COLOR Y MODELO DEFINIDO POR LA DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE
SUPERVICIÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS AUDITADO SE DETECTÓ QUE EN LA NOTA DE BITÁCORA No. 008 DE FECHA NUEVE DE
MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN DOS, NO PRESENTA EVIDENCIA
DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, M2. 26.48 0.00 26.48 $566.29 $ 14,995.36 MANIFIESTAN AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO, SIN EMBARGO, NO JUSTIFICATIVA QUE SOPORTE EL $ -$ 14,995.36
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE PRESENTA LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, NI LA JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN ARGUMENTO Y ACREDITE EL
MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, DEL CONCEPTO DE OBRA, ASÍ COMO EL CONVENIO CORRESPONDIENTE Y EL SOPORTE CONCEPTO OBSERVADO.
EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DEL MISMO PARA SU MODIFICACIÓN, MOTIVO POR EL CUAL ANTE LA FALTA DE LOS UN ARGUMENTO QUE MANIFIESTA LO QUE A LA LETRA
DOCUMENTOS ANTES MENCIONADOS SE OBSERVA EL IMPORTE DE ESTE CONCEPTO. DICE:
DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,
DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y
HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL “...ASÍ ENTONCES, INFORMAMOS QUE NO ES POSIBLE
CERCADOS Y ACCESOS EXTERIORES PRESENTAR JUSTIFICACIONES YA QUE NO CONTAMOS
CON MÁS INFORMACIÓN QUE LA QUE SE REMITIDO Y FUE
DEVUELTA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE
FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, Y ACLARAMOS
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: C.O.P./MST/494/FISMDF/02/17/2022 DE QUE EL SUSCRITO Y SU CABILDO DE SANTIAGO
MURO TUBULAR A BASE DE ZAPATA CORRIDA DE 60 CMS DE ANCHO, FECHA 05 DE MAYO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO, SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA TALZOYALTEPEC, SOMOS RESPONSABLES ÚNICAMENTE
ENRRASE DE TABICON PESADO, CADENA DE DESPLANTE DE 15X20,
MUFACHAREGATUB CASTILLOS DE 15X20, CADENA INTERMEDIA A UNA ALTURA DE 1M, Y MURO ML 50.12 49.07 1.05 $8,834.89 $ 9,276.63 CONTRATADO SE PACTÓ LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 49.07 ML, SIN EMBARGO, EL DE ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A PARTIR 01 NO PRESENTA EVIDENCIA $ -$ 9,276.63
DE TABICON PESADO O LIGERO, TERMINADO APLANADO Y UNA REJA MUNICIPIO PAGÓ LA CANTIDAD DE 50.12 ML, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 1.05 ML, DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, POR JUSTIFICATIVA QUE SOPORTE EL
TUBULAR CEDULA 40 DE 3" COLOR VERDE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE ASIMISMO, SE DETECTÓ QUE EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN NI LA LO TANTO, SE NOS TENGA DESLINGANDO DE CUALQUIER ARGUMENTO Y ACREDITE EL
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. JUSTIFICACIÓN PARA REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES PARA ESTE CONCEPTO, ASÍ RESPONSABILIDAD EN NUESTRO PERJUICIO O DEL CONCEPTO OBSERVADO.
COMO NO PRESENTÓ EL CONVENIO CORRESPONDIENTE Y EL SOPORTE DEL MISMO MUNICIPIO, NO OBSTANTE, SEGUIREMOS COADYUDANDO
PARA SU MODIFICACIÓN, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD CON ESTA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL
EXCEDENTE. ESTADO DE OAXACA EN EL EXPEDIENTE
OA/CPM/019/2023...”
A17 VARIOS
OC05-286-005
ESTIMACIÓN TRES FINIQUITO SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE TELA ANTIBACTERIANA; SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: C.O.P./MST/494/FISMDF/02/17/2022 DE NO PRESENTA EVIDENCIA
CFDI: 7F273B20-FAD1-421A-8937- CONFECCIONADA CON HILO PREENCOGIDO, ENCOGIMIENTO MINIMO, CON FECHA 05 DE MAYO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO, SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA
TRATAMI ENTO ANTIBACTERIAL, RESISTENTE A LA FRICCION. (30, 000 DOUBE M2. 13.62 11.27 2.35 $829.85 $ CONTRATADO SE PACTÓ LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 11.27 M2, SIN EMBARGO, EL JUSTIFICATIVA QUE SOPORTE EL $ -$ 1,950.15
58B3F8FBDFB7 RUBS). RESISTENTE A LAS MANCHAS, A LA FL AMA, A LA DECOLORACION, MUNICIPIO PAGÓ LA CANTIDAD DE 13.62 M2, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 2.35 M2, ARGUMENTO Y ACREDITE EL
BAJA GENERACION DE HUMO. I NCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE 1,950.15 ASIMISMO SE DETECTÓ QUE EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN NI LA
LOS MATERIAL ES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. CORTINEROS JUSTIFICACIÓN PARA REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES PARA ESTE CONCEPTO, ASÍ CONCEPTO OBSERVADO.
CONS TRUIDOS CON RIELES RECTOS Y CURVOS DE ALUMINIO ESM ALTADO COMO NO PRESENTÓ EL CONVENIO CORRESPONDIENTE Y EL SOPORTE DEL MISMO
A FUEGO, EN COLOR MATE. DE 30 X 30 MM.FIJAD OS APLAFON CON PARA SU MODIFICACIÓN, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD
TORNILLOS MARIPOSA DE 2" X 1/4" A C ADA 40 CM. CARRETILLA DE VINIL DE EXCEDENTE.
P.V.C. RIGIDO, C ON GANCHO INTEGRADO, RUEDAS INCLINADAS, Y RIN AUTO
LUBRICANTE. TAPA REMOVIBLE, EMPALMES OCULTOS, OJIL LOS DE
ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CINTAS DE ALG ODON DE 1 1/4", FLETE A
OBRA, ACARREO HASTA EL LUG AR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES,
DOBLADILLOS, PLIEGUES, HECHURA, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO D E
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, IN STALACIONES
ESPECÍFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERI VADOS DEL USO DE
HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.
DE TELA. 100 % POLIESTER.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
