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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
186 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" ANEXO DAM-VIF-05-SEG-05
RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-MST/0012/22
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO

DISTRITO: ETLA, OAXACA LOCALIDAD: SANTIAGO TLAZOYALTEPEC
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/019/2023

CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS
OBSERVACIÓN: ENCONTRADAS O POR INCUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS

CONTRATADOS

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ POR ATENDER
MEDIDA ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA DETERMINADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

(PESOS)

O EXTRAORDINARIOS

UN ARGUMENTO QUE MANIFIESTA LO QUE A LA LETRA DICE:

DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL “...ASÍ ENTONCES, INFORMAMOS QUE NO ES POSIBLE PRESENTAR

ELABORACIÓN DE BASE PARA TINACO DE HERRERIA DE ENTE AUDITADO SE DETECTÓ QUE EN LA NOTA DE BITÁCORA No. 24 DE JUSTIFICACIONES YA QUE NO CONTAMOS CON MÁS INFORMACIÓN QUE
PTR DE 2" EN MARCO PRINCIPAL Y DE 1 1/2" EN
REFUERZOS DE 1.70 x 1,70 MTS. DE 0.70 MTS DE FECHA ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, CORRESPONDIENTE A LA QUE SE REMITIDO Y FUE DEVUELTA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE
ALTURA, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE,
ESTIMACIÓN CINCO BTINACOEXT INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, PZA 1.00 0.00 1.00 $4,871.40 $ 4,871.40 LA ESTIMACIÓN CINCO, MANIFIESTA QUE SE SOLICITA A LA RESIDENCIA FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, Y ACLARAMOS QUE EL NO PRESENTA EVIDENCIA JUSTIFICATIVA $ -$ 4,871.40
CFDI FOLIO CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA, MANO LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE UN CONCEPTO EXTRAORDINARIO, SIN SUSCRITO Y SU CABILDO DE SANTIAGO TALZOYALTEPEC, SOMOS QUE SOPORTE EL ARGUMENTO Y ACREDITE
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EMBARGO, NO PRESENTA LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN PARA LA RESPONSABLES ÚNICAMENTE DE ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN EL CONCEPTO OBSERVADO.
2B60DA30-B713-46EB-B4FB- MODIFICACIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA, ASÍ COMO EL CONVENIO MUNICIPAL A PARTIR 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL
56D7922D7EC0

CORRESPONDIENTE Y EL SOPORTE DEL MISMO PARA SU MODIFICACIÓN, 2025, POR LO TANTO, SE NOS TENGA DESLINGANDO DE CUALQUIER

MOTIVO POR EL CUAL ANTE LA FALTA DE LOS DOCUMENTOS ANTES RESPONSABILIDAD EN NUESTRO PERJUICIO O DEL MUNICIPIO, NO

MENCIONADOS SE OBSERVA EL IMPORTE DE ESTE CONCEPTO. OBSTANTE, SEGUIREMOS COADYUDANDO CON ESTA AUDITORÍA

SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA EN EL

EXPEDIENTE OA/CPM/019/2023...”

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $4,871.40 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE SUB-TOTAL $0.00 $4,871.40
16% I.V.A. $779.42 LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES. 16% I.V.A. $0.00 $779.42
ELABORÓ TOTAL TOTAL
$5,650.82 $0.00 $5,650.82
___________________________________ REVISÓ Y AUTORIZÓ
C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA SUPERVISÓ
AUDITOR
___________________________________ ___________________________________
C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."