Page 202 - 019 Santiago Tlazoyaltepec

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACUENTA PÚBLICA: 2022AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA2 DE 2
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
200 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" ANEXO DAM-VIF-14-SEG-14
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-37
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/019/2023 MODALIDAD: CONTRATO
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0007/22
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES CON DEFECTOS O VICIOS OCULTOS NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION

LOCALIDAD: PORTEZUELO

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN CON DEFECTOS O VICIOS P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
MEDIDA ESTIMACIONES OCULTOS DETERMINADO (PESOS) PRESENTADOS

304-ALB-03-076 CADENA DE 30X30 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ML 50.62 50.62 $900.11 $ 45,563.57 NO PRESENTA EVIDENCIA JUSTIFICATIVA QUE -$ 45,563.57
ACABADO COMÚN, ARMADA CON 6 VARLLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A SOPORTE EL ARGUMENTO Y ACREDITE EL $
CADA 20 CM., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS,
TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO,COLDADO, DESCIMBRADO, MANO DE CONCEPTO OBSERVADO.
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

UN ARGUMENTO QUE MANIFIESTA LO QUE A LA
LETRA DICE:

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON BAILARINA AL 95% “...ASÍ ENTONCES, INFORMAMOS QUE NO ES NO PRESENTA EVIDENCIA JUSTIFICATIVA QUE
PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
302-CIM-01-512 ACARREOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO M3 471.97 471.97 $323.66 $ 152,757.81 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, SE POSIBLE PRESENTAR JUSTIFICACIONES YA QUE NO SOPORTE EL ARGUMENTO Y ACREDITE EL $ -$ 152,757.81
LO NECESARIO PARA SU RCORRECTA EJECUCIÓN. 21.00 21.00 6,510.21 CONSTATÓ QUE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTAMOS CON MÁS INFORMACIÓN QUE LA QUE CONCEPTO OBSERVADO. $
CONTENCION” EJECUTADA POR EL CONTRATISTA EL C. HECTOR RAMIREZ SE REMITIDO Y FUE DEVUELTA POR LA AUDITORIA QUE
ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO BARANDAL DE PROTECCIÓN LOPEZ, MEDIANTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA NÚMERO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE NO PRESENTA EVIDENCIA JUSTIFICATIVA EL
CFDI: 65F475E9-269D-4001- C.O.P./MST/494/FISM-DF/12/45/2022, PRESENTA DEFECTOS O VICIOS OAXACA, Y ACLARAMOS QUE EL SUSCRITO Y SU SOPORTE EL ARGUMENTO Y ACREDITE
OCULTOS, TODA VEZ QUE DURANTE EL RECORRIDO A LA OBRA EN CABILDO DE SANTIAGO TALZOYALTEPEC, SOMOS CONCEPTO OBSERVADO.
875C-CD8914AAAF43 MENCIÓN SE CONSTATÓ QUE LA ESTRUCTURA DEL MURO DE RESPONSABLES ÚNICAMENTE DE ACTOS DE LA
CONTENCIÓN PRESENTA PERDIDA DE SU VERTICALIDAD Y EN SUS ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A PARTIR 01 DE
CASTILLO DE 15X15 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 SOPORTES, EVIDENCIANDO GRIETAS VISIBLES DE LADO A LADO QUE VAN ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025,
KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADO CON ARMEX 15-15-4., INCLUYE: DESDE LOS 02.00 CMS HASTA LOS 05.00 CMS EN TODO EL DESARROLLO POR LO TANTO, SE NOS TENGA DESLINGANDO DE
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, DE LA VERTICALIDAD DEL MURO. CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN NUESTRO
CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y PERJUICIO O DEL MUNICIPIO, NO OBSTANTE,
304-ALB-04-014 HERRAMIENTA. ML $310.01 $ SEGUIREMOS COADYUDANDO CON ESTA -$ 6,510.21
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL

ESTADO DE OAXACA EN EL EXPEDIENTE

OA/CPM/019/2023...”

307-HERR-15-001 BARANDAL DE 0.90 M. DE ALTURA, CON POSTES DE PTR 1 1/2 X1 1/2" DE 3.2 M 48.29 48.29 $1,571.78 $ 75,901.26 NO PRESENTA EVIDENCIA JUSTIFICATIVA QUE -$ 75,901.26
MM. ANCLADOS AL PISO CON PLACA A-36 DE 5/16" (7.9 MM) DE 0.12X 0.12M. SOPORTE EL ARGUMENTO Y ACREDITE EL $
PASAMANOS DE TUBO CED 30 DE 2", Y PERFIL ADICIONAL DE TUBO CED 30 CONCEPTO OBSERVADO.
DE 1 1/4", CUADRADO DE 1/2" A CADA 15 CMS INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALES, TRAZO Y ANCLAJE, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA,
APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $1,124,050.90 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO SUB-TOTAL $0.00 $1,124,050.90
16% I.V.A. $179,848.14 PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y 16% I.V.A. $0.00 $179,848.14
TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES. TOTAL
$1,303,899.04 $0.00 $1,303,899.04
REVISÓ Y AUTORIZÓ
ELABORÓ SUPERVISÓ

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C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."