Page 199 - 019 Santiago Tlazoyaltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA 1 DE 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-12-SEG-12
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0010/22 RESULTADO: AF-36
NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ
DISTRITO: ETLA, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/019/2023 LOCALIDAD: TIERRA CALIENTE

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS.

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA P.U. IMPORTE DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ POR ATENDER
A3 GUARNICIÓN MEDIDA ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS) DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, SE CONSTATÓ

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE 0.15X0.20X0.40 M DE CONCRETO DE LA EJECUCIÓN DE 381.65 ML. DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN, VALIDANDO PARA NO PRESENTA EVIDENCIA JUSTIFICATIVA
F'C=200KG/CM2, CON REVENIMIENTOS DE 10 +/- 2.5 CM, ACABADO QUE SOPORTE EL ARGUMENTO Y ACREDITE $
GCH.HO.003 APARENTE. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRADO, ML 310.00 310.00 0.00 $370.33 $ - LA ESTIMACIÓN UNO LA CANTIDAD DE 310.00 ML DE GUARNICIÓN Y PARA -$ -
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. M2 0.00 ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO LA CANTIDAD DE 71.65 ML, SIN EMBARGO, SEGÚN EL EL CONCEPTO OBSERVADO.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA60.00
PRESUPUESTÓ DE OBRA CONTRATADO SE PACTÓ LA EJECUCIÓN DE 441.65 M DE
197
ESTIMACIÓN UNO CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN.
CFDI: 0E64B15C-6B01-473A-9517-
A5 PAVIMENTO
49884EBB4656

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, SE CONSTATÓ
F'C=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO
CON MALLA 6x6/10-10, ACABADO RALLADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA LA EJECUCIÓN DE 1,398.93 M2 DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, SIN EMBARGO, NO PRESENTA EVIDENCIA JUSTIFICATIVA
SUPERFICIE, CIMBRADO, VACIADO Y COLOCADO DEL CONCRETO, CURADO, QUE SOPORTE EL ARGUMENTO Y ACREDITE $
CON.PM.002 MATERIALES, EQUIPO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 951.14963 951.14963 $744.01 $ - SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE PACTÓ LA EJECUCIÓN DE LA EL CONCEPTO OBSERVADO. -$ -
CANTIDAD DE 1,544.47 M2, EXISTIENDO UN FALTANTE DE 145.54 M2. VALIDANDO PARA

ESTIMACIÓN UNO LA CANTIDAD DE 951.14963 M2 Y PARA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO

LA CANTIDAD DE 447.78037 M2

UN ARGUMENTO QUE MANIFIESTA LO QUE A

A3 GUARNICION LA LETRA DICE:

DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, SE CONSTATÓ “...ASÍ ENTONCES, INFORMAMOS QUE NO ES
POSIBLE PRESENTAR JUSTIFICACIONES YA
GCH.HO.003 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE 0.15X0.20X0.40 M DE CONCRETO DE ML 131.65 71.65 $370.33 $ 22,219.80 LA EJECUCIÓN DE 381.65 ML. DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN, VALIDANDO PARA QUE NO CONTAMOS CON MÁS INFORMACIÓN NO PRESENTA EVIDENCIA JUSTIFICATIVA $ - $ 22,219.80
F'C=200 KG/CM2, CON REVENIMIENTOS DE 10 +/- 2.5 CM, ACABADO LA ESTIMACIÓN UNO LA CANTIDAD DE 310.00 ML DE GUARNICIÓN Y PARA QUE LA QUE SE REMITIDO Y FUE DEVUELTA QUE SOPORTE EL ARGUMENTO Y ACREDITE
APARENTE, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRADO, ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO LA CANTIDAD DE 71.65 ML, SIN EMBARGO, SEGÚN EL EL CONCEPTO OBSERVADO.
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. PRESUPUESTÓ DE OBRA CONTRATADO SE PACTÓ LA EJECUCIÓN DE 441.65 M DE
POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN. FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, Y

ACLARAMOS QUE EL SUSCRITO Y SU

APL.P SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, CON PINTURA ML 441.65 381.65 60.00 $81.88 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, SE CONSTATÓ CABILDO DE SANTIAGO TALZOYALTEPEC, NO PRESENTA EVIDENCIA JUSTIFICATIVA -$ 4,912.80
CONVENCIONAL COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE, P.U.O.T. 31.03 4,912.80 LA EJECUCIÓN DE 381.65 ML. DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN SOMOS RESPONSABLES ÚNICAMENTE DE QUE SOPORTE EL ARGUMENTO Y ACREDITE $

GUARNICIONES. ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A EL CONCEPTO OBSERVADO.

PARTIR 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE

ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO A4 CUNETAS DICIEMBRE DEL 2025, POR LO TANTO, SE NOS
CFDI: DCF25B20-A94B-4A3A-BB44- CUNJ.3
CONSTRUCCION DE CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 0.80 M DE TENGA DESLINGANDO DE CUALQUIER
5990D7CE8367 A5 DESARROLLO, CON ZAMPEADO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE
ESPESOR DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MANO D EOBRA, EQUIPO Y RESPONSABILIDAD EN NUESTRO PERJUICIO NO PRESENTA EVIDENCIA JUSTIFICATIVA
HERRAMIENTA. QUE SOPORTE EL ARGUMENTO Y ACREDITE
ML 14.00 17.03 $365.50 $ 6,224.47 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, SE CONSTATÓ O DEL MUNICIPIO, NO OBSTANTE, EL CONCEPTO OBSERVADO. $ -$ 6,224.47
PAVIMENTOS LA EJECUCIÓN DE 14.00 ML. DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETA. SEGUIREMOS COADYUDANDO CON ESTA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL

ESTADO DE OAXACA EN EL EXPEDIENTE

OA/CPM/019/2023...”

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, SE CONSTATÓ
250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON
MALLA 6x6/10-10, ACABADO RALLADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA LA EJECUCIÓN DE 1,398.93 M2 DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, SIN EMBARGO, NO PRESENTA EVIDENCIA JUSTIFICATIVA
SUPERFICIE, CIMBRADO, VACIADO Y COLOCADO DEL CONCRETO, CURADO, QUE SOPORTE EL ARGUMENTO Y ACREDITE $
CON.PM.002 MATERIALES, EQUIPO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. M2 593.32037 447.78037 145.54 $744.01 $ 108,283.22 SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE PACTÓ LA EJECUCIÓN DE LA - $ 108,283.22
CANTIDAD DE 1,544.47 M2, EXISTIENDO UN FALTANTE DE 145.54 M2. VALIDANDO PARA EL CONCEPTO OBSERVADO.

ESTIMACIÓN UNO LA CANTIDAD DE 951.14963 M2 Y PARA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO

LA CANTIDAD DE 447.78037 M2

ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO A9 LIMPIEZA M2 1,635.09 1,384.88 250.21 $7.01 $ 1,753.97 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, SE CONSTATÓ NO PRESENTA EVIDENCIA JUSTIFICATIVA -$ 1,753.97
CFDI: DCF25B20-A94B-4A3A-BB44- LIMP.25 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO. LA EJECUCIÓN DE 1,348.88 M2. DE LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. QUE SOPORTE EL ARGUMENTO Y ACREDITE $
EL CONCEPTO OBSERVADO.
5990D7CE8367

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $143,394.26 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL SUB-TOTAL $0.00 $143,394.26
16% I.V.A. $22,943.08 MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS 16% I.V.A. $0.00 $22,943.08
TOTAL RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES TOTAL
$166,337.34 PRELIMINARES. $0.00 $166,337.34

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022