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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
196 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-11-SEG-11
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-MST/0012/22 RESULTADO: AF-36
NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO
DISTRITO: ETLA, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/019/2023 LOCALIDAD: SANTIAGO TLAZOYALTEPEC
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS.
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ POR ATENDER
MEDIDA OBSERVADA $155.21 DETERMINADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ESTIMACIONES LA REVISIÓN
184.31 (PESOS)
A COMEDOR COMUNITARIO
E ALBAÑILERIA
ESTIMACIÓN CUATRO ENTORTADO ENTORTADO DE 4 CM. DE ESPESOR A BASE DE MEZCLA CEMENTO M2 184.31 0.00 $ 28,606.76 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 14 DE JULIO DE 2023, SE UN ARGUMENTO QUE MANIFIESTA LO QUE A LA NO PRESENTA EVIDENCIA JUSTIFICATIVA $ - $ 28,606.76
CFDI: E6CD4FC0-3A38-4CBC-88ED- IMPERCEM-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CONSTATÓ QUE NO SE EJECUTÓ ESTE CONCEPTO DE OBRA, ASIMISMO LETRA DICE: QUE SOPORTE EL ARGUMENTO Y ACREDITE
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE EL CONCEPTO OBSERVADO.
BBA1606B795B EQUIPO Y HERRAMIENTA DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.
G HERRERÍA Y CANCELERÍA “ASÍ ENTONCES, INFORMAMOS QUE NO ES
POSIBLE PRESENTAR JUSTIFICACIONES YA QUE
NO CONTAMOS CON MÁS INFORMACIÓN QUE LA
QUE SE REMITIDO Y FUE DEVUELTA POR LA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO DE 1.90 M DE DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 14 DE JULIO DE 2023, SE AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL NO PRESENTA EVIDENCIA JUSTIFICATIVA
CONSTATÓ QUE NO SE EJECUTÓ ESTE CONCEPTO DE OBRA, ASIMISMO ESTADO DE OAXACA, Y ACLARAMOS QUE EL QUE SOPORTE EL ARGUMENTO Y ACREDITE
G2 ANCHO X 2.50 M DE ALTURA, EN DOS HOJAS ABATIBLES, INCLUYE: PZA 2.00 0.00 2.00 $8,230.33 $ 16,460.66 SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE SUSCRITO Y SU CABILDO DE SANTIAGO EL CONCEPTO OBSERVADO. $ - $ 16,460.66
CERRADURA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, CRISTALES, MANO DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA. TALZOYALTEPEC, SOMOS RESPONSABLES
DE OBRA Y PRUEBA.
ESTIMACIÓN CINCO ÚNICAMENTE DE ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN
CFDI: 2B60DA30-B713-46EB-B4FB-
MUNICIPAL A PARTIR 01 DE ENERO DEL 2023 AL
56D7922D7EC0
31 DE DICIEMBRE DEL 2025, POR LO TANTO, SE
NOS TENGA DESLINGANDO DE CUALQUIER
PUERTA-VENTANA ABATIBLE DE SALIDA DE EMERGENCIA DE 0.90 M. DE DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 14 DE JULIO DE 2023, SE RESPONSABILIDAD EN NUESTRO PERJUICIO O
ANCHO POR 2.40 M. DE ALTURA, UN FIJO MAS UNO DE PROYECCIÓN, DE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE 01.00 PZA DE PUERTA-VENTANA ABATIBLE. DEL MUNICIPIO, NO OBSTANTE, SEGUIREMOS NO PRESENTA EVIDENCIA JUSTIFICATIVA
G16 PERFILES DE ALUMINIO DE 3" PULGADAS, ANODIZADO DURANODICK, Y PZA 2.00 1.00 1.00 $8,920.06 $ 8,920.06 SIN EMBARGO, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA COADYUDANDO CON ESTA AUDITORÍA SUPERIOR QUE SOPORTE EL ARGUMENTO Y ACREDITE $ -$ 8,920.06
CRISTAL CLARO DE 6 MM, CON ARCO DE 0.40 M DE RADIO, INCLUYE: FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA EN EL CONCEPTO OBSERVADO.
SUMINISTRO DE HERRAJES, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, DE OBRA. EL EXPEDIENTE OA/CPM/019/2023.”
FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $53,987.48 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL SUB-TOTAL $0.00 $53,987.48
16% I.V.A. $8,638.00 MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS 16% I.V.A. $0.00 $8,638.00
TOTAL FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES. TOTAL
$62,625.48 $0.00 $62,625.48
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
