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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
242 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN E INSPECCION FÍSICA
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023
NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR ZONA NORTE, COLECTOR ZONA CENTRO Y COLECTOR ZONA SUR
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SF/SPIP/DPIP/CBNB-2000MDP/0271/2022
FECHA: 07/04/2022
LOCALIDAD: CHALCALTONGO DE HIDALGO
MUNICIPIO: HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA Anexo: DAE-VIF-01-SEG-01
REGIÓN: MIXTECA PAGOS EN EXCESO
DOCUMENTACIÓN INTEGRADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO
RFOP SEGUIMIENTO
ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN
ESTIMACIÓN CLAVE CONCEPTO OBSERVADO UNIDAD ESTIMADA CANTIDAD P.U. MONTO OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER
Y CFDI VERIFICADA DIFERENCIA IRREGULAR
A3 COLECTOR #3 (ZONA SUR)
A35 POZOS DE VISITA COLECTOR SUR
DEL ANÁLISIS A LA
EST 2 DOCUMENTACIÓN INTEGRADA
5BF2FA1D- POZO DE VISITA TIPO COMUN ("B") DE 1.51 A 1.75 M DE CORRESPONDIENTE A: CUERPO
D657-4F6D- D-POV04A PROFUNDIDAD, INCLUYE BROCAL Y TAPA DE POZO 7.00 5.00 2.00 $15,340.31 DE LA ESTIMACIÓN, NÚMEROS $0.00 $30,680.62
2.00 1.00 $16,584.00 $30,680.62
8A55- POLIETILENO GENERADORES Y NOTAS DE
CEDULA DE ACLARACIÓN Y DE LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA
61A9AC94D482 BITÁCORA, SE CONSTATÓ QUE,
DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL DOCUMENTACIÓN Y ARGUMENTOS
LA ENTIDAD FISCALIZADA, NO
RESULTADO AF-025, SIN EMBARGO, PRESENTADOS, SE CONSTATÓ QUE LA
EJECUTÓ DICHOS CONCEPTOS,
EXISTEN INCONSISTENCIAS EN LA ENTIDAD FISCALIZABLE, NO PRESENTA
EST 4 MISMOS QUE DE ACUERDO A
CERTIFICACIÓN. DOCUMENTACIÓN DEBIDAMENTE CERTIFICADA.
RECORRIDO DE INSPECCIÓN Y
FINIQUITO
086F5B55- POZO DE VISITA TIPO COMUN ("B") DE 1.76 A 2.00 M DE POZO 3.00 VERIFICACIÓN FÍSICA, AL $0.00 $16,584.00
77E4-4DA4- D-POV05A PROFUNDIDAD, INCLUYE BROCAL Y TAPA DE $16,584.00
B814- POLIETILENO MOMENTO DE LA VISITA SE
CONSTATÓ QUE NO SE
E132F67FD000 ENCUENTRAN LOS TRABAJOS.
TOTAL POZOS DE VISITA COLECTOR SUR $47,264.62 $0.00 $47,264.62
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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