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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
244 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN E INSPECCION FÍSICA
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023
NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR ZONA NORTE, COLECTOR ZONA CENTRO Y COLECTOR ZONA SUR
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SF/SPIP/DPIP/CBNB-2000MDP/0271/2022
FECHA: 07/04/2022
LOCALIDAD: CHALCALTONGO DE HIDALGO
MUNICIPIO: HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA Anexo: DAE-VIF-01-SEG-01
REGIÓN: MIXTECA PAGOS EN EXCESO
DOCUMENTACIÓN INTEGRADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO
RFOP SEGUIMIENTO
ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN
ESTIMACIÓN CLAVE CONCEPTO OBSERVADO UNIDAD ESTIMADA CANTIDAD P.U. MONTO OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER
Y CFDI VERIFICADA DIFERENCIA IRREGULAR
A3 COLECTOR #3 (ZONA SUR)
A35 POZOS DE VISITA COLECTOR SUR
DEL ANÁLISIS A LA
DOCUMENTACIÓN INTEGRADA
EST 1 CORRESPONDIENTE A: CUERPO
AF37B8B3- DE LA ESTIMACIÓN, NÚMEROS
E65B-415B- RELLENO A VOLTEO CON PALA A MANO INCLUYE M3 30.00 26.44 3.56 $56.54 $201.28 GENERADORES Y NOTAS DE $0.00 $201.28
9154- A-REL03A $56.54 CEDULA DE ACLARACIÓN Y DE LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA $0.00 $234.08
CRIBADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION BITÁCORA, SE CONSTATÓ QUE,
B8CE346698B DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL DOCUMENTACIÓN Y ARGUMENTOS
LA ENTIDAD FISCALIZADA, NO
8 RESULTADO AF-025, SIN EMBARGO, PRESENTADOS, SE CONSTATÓ QUE LA
EJECUTÓ DICHOS CONCEPTOS,
EXISTEN INCONSISTENCIAS EN LA ENTIDAD FISCALIZABLE, NO PRESENTA
MISMOS QUE DE ACUERDO A
CERTIFICACIÓN. DOCUMENTACIÓN DEBIDAMENTE CERTIFICADA.
RECORRIDO DE INSPECCIÓN Y
EST 2 VERIFICACIÓN FÍSICA, AL
5BF2FA1D- MOMENTO DE LA VISITA SE
D657-4F6D-
RELLENO A VOLTEO CON PALA A MANO INCLUYE M3 36.00 31.86 4.14 $234.08 CONSTATÓ QUE NO SE
8A55- A-REL03A ENCUENTRAN LOS TRABAJOS.
CRIBADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION
61A9AC94D482
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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