Page 243 - 009 Comisión Estatal del Agua para el Bienestar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN E INSPECCION FÍSICA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
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NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023
NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR ZONA NORTE, COLECTOR ZONA CENTRO Y COLECTOR ZONA SUR
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SF/SPIP/DPIP/CBNB-2000MDP/0271/2022
FECHA: 07/04/2022
LOCALIDAD: CHALCALTONGO DE HIDALGO
MUNICIPIO: HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA Anexo: DAE-VIF-01-SEG-01
REGIÓN: MIXTECA PAGOS EN EXCESO
DOCUMENTACIÓN INTEGRADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO
RFOP SEGUIMIENTO
ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN
ESTIMACIÓN CLAVE CONCEPTO OBSERVADO UNIDAD ESTIMADA CANTIDAD P.U. MONTO OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER
Y CFDI VERIFICADA DIFERENCIA IRREGULAR
A1 COLECTOR #1 (ZONA NORTE)
A15 POZOS DE VISITA COLECTOR NORTE DEL ANÁLISIS A LA
DOCUMENTACIÓN INTEGRADA
CORRESPONDIENTE A: CUERPO
DE LA ESTIMACIÓN, NÚMEROS
GENERADORES Y NOTAS DE
EST 1 CEDULA DE ACLARACIÓN Y DE LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA
BITÁCORA, SE CONSTATÓ QUE,
AF37B8B3- DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL DOCUMENTACIÓN Y ARGUMENTOS
E65B-415B-
POZO DE VISITA TIPO COMUN ("B") DE 2.51 A 2.75 M DE LA ENTIDAD FISCALIZADA, NO
9154- D-POV08A PROFUNDIDAD, INCLUYE BROCAL Y TAPA DE
B8CE346698B RESULTADO AF-025, SIN EMBARGO, PRESENTADOS, SE CONSTATÓ QUE LA
POLIETILENO
POZO 1.00 0.00 1.00 $19,687.94 $19,687.94 EJECUTÓ DICHOS CONCEPTOS, EXISTEN INCONSISTENCIAS EN LA ENTIDAD FISCALIZABLE, NO PRESENTA $0.00 $19,687.94
MISMOS QUE DE ACUERDO A
CERTIFICACIÓN. DOCUMENTACIÓN DEBIDAMENTE CERTIFICADA.
RECORRIDO DE INSPECCIÓN Y
8 VERIFICACIÓN FÍSICA, AL
MOMENTO DE LA VISITA SE
CONSTATÓ QUE NO SE
ENCUENTRAN LOS TRABAJOS.
TOTAL POZOS DE VISITA COLECTOR NORTE $19,687.94 $0.00 $19,687.94
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
