Page 54 - 014 Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022 Informe de la identificación de indicadores de 1 Durante la semana 12 De lunes a
viernes, en
desempeño involucrados en la evaluación de los de la prestación del un horario de
10:00 a 18:00
programas, proyectos, estrategias y acciones servicio
hrs
implementados, alineación y congruencia con los

3 documentos normativos en materia de planeación,

programación y presupuestación, para determinar el

grado de avance.

Conforme al numeral 3 de las Especificaciones

Técnicas.

Informe de la sistematización de la información 1 Durante la semana 16
cualitativa y cuantitativa. de la prestación del
4
Conforme al numeral 3 de las Especificaciones servicio.
Técnicas.

Informe que contenga propuesta de estrategia para el

cumplimiento de objetivos y metas de programas,

proyectos, estrategias y acciones considerados en la Durante la semana 21

5 planeación y programación presupuestal para el 1 de la prestación del

ejercicio 2022. servicio.

Conforme al numeral 3 de las Especificaciones

Técnicas.

Informe final de resultados. Durante la semana 25

6 Conforme al numeral 3 de las Especificaciones 1 de la prestación del

técnicas. servicio.

A) Prestar los servicios a que se refiere la Cláusula Primera del presente contrato, conforme a las especificaciones
técnicas que se tienen por reproducidas como si a la letra se insertasen, de acuerdo con la calidad y eficiencia profesional,
así como en los lugares requeridos;

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN.

4. ENTREGABLES

# DESCRIPCIÓN CANTIDAD FECHA DE RESPONSABLE LUGAR DE ENTREGA
ENTREGA DE VALIDAR EL
ENTREGABLE Dirección Financiera,
-Informe de las conclusiones de las actividades ubicada en la calle
de la Planeación, que comprenderá la revisión, Director financiero Antonio Roldan No.
estudio y análisis de:
Director 219, Col. Olimpica, San
1.Resultados de auditorías y revisiones internas Durante la semana Financiero Felipe del Agua, C.P.
y externas realizadas a la Dirección Financiera. 1 dos de la prestación 68044, Oaxaca de
Juárez Oaxaca. De
1 2.Estudios y análisis a los procesos, controles, del servicio lunes a viernes, en un
estructura, atribuciones y funciones de la horario de 10:00 a
Dirección Financiera. 15:00 hrs.

3. Informes, evaluaciones, cuestionarios y/o Dirección Financiera
De lunes a viernes, en
cualquier otro documento de los que se puedan un horario de 10:00 a

identificar los factores involucrados con el 15:00 hrs.

riesgo.

-informe de Análisis de Riesgos de la Dirección

Financiera, incluirá: Durante la semana

2 a) Revisión de Procesos y 1 cinco de la

Evaluación de Riesgos prestación del

b) Propuesta de acciones de control servicio

preventivas y correctivas

-Informe de Capacitación de las áreas:

Fiscalización Durante la semana
3 Gubernamental catorce de la
1
Control Presupuestal prestación del
Tesorería servicio
Contabilidad

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