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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2412 MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
143 FINANCIAMIENTO BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚM. DE BANCARIA
CUENTA
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO
RELATIVO A: A:
*REQUERIMIENTO DE MATERIALES *REQUERIMIENTO DE MATERIALES
*COTIZACIONES DE LOS *COTIZACIONES DE LOS
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
PROVEEDORES PROVEEDORES
(CLC)
*LA AUTORIZACIÓN *LA AUTORIZACIÓN
*POLIZA DE EGRESOS 002318
CORRESPONDIENTE PARA LA CORRESPONDIENTE PARA LA
*CORTE DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE
A9ECA43A-314E- ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
4719-9463-
8,000.00 002318 PARTICIPACIONES 15,000.00 ALEJANDRA 28 XJB BULTO CEMENTO CRUZ AZUL 8,000.00 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 8,000.00 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
15,000.00 FCB278EFD9B7 ZARATE BAUTISTA 5,999.99
006042 31/12/2022 31/12/2022 16/12/2022
(RAMO 28) 2.5 KGM KILOGRAMO CLAVO 2.5
INTERNET
LOS MATERIALES MATERIALES
*REPORTE FOTOGRAFICO SOLO
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
MUESTRA LA IMAGEN DEL CEMENTO Y
DESTINO DE LOS DIVERSOS DESTINO DE LOS DIVERSOS
NO MUESTRA O DESCRIBE CUAL FUE EL
MATERIALES MATERIALES
DESTINO DE LOS MISMOS
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA EN CANTIDAD COMPROBATORIA EN CANTIDAD DE
DE $2,000.01 $2,000.01
*PAGO REALIZADO EN EFECTIVO. *PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
SUBTOTAL $220,595.00 $378,881.41 $306,812.41 $72,069.00 $219,465.92 $220,595.00 $30,945.00 $189,650.00
$233,968.00 $203,023.00
TOTAL OBSERVADO
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
SUB-CUENTA IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES PRELIMINARES
51241-2412 MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS ATENDIÓ POR ATENDER
51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
13,373.00 0 $13,373.00
TOTAL OBSERVADO
220,595.00 30945 $189,650.00
$233,968.00 $ 30,945.00 $203,023.00
ELABORÓ ELABORO SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 10/10
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
