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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOFUENTE DECOMPROBANTEIMPORTEATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
147 CAJA OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
300 H87 CABLE THW CAL. 12, 6 H87 LAMPARA LED 50 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
WTS IGOTO, 6 H87 LAMPARA LED 30 WTS IGOTO, 9
H87 LAMPARA LED 8.5 WTS TECNOLITE, 10 H87 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
SOQUET SENCILLO IUSA, 4 H87 CONTACTO MODUS, 2
H87 APAGADOR SENCILLO MODUS, 1 H87 PLACA JUSTIFICATIVA DEL GASTO
6,531.00 MODUS 3 UNIDADES, 1 H87 PLACA MODUS 2
UNIDADES, 2 H87 LLAVE NARIZ 1/2", 1 H87 HERRAJE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
PARA W.C, 1 H87 CUELLO CERA CON GUIA, 1 H87
CINTA TEFLON 3/4", 1 H87 CINTA DE AISLAR NITTO RELATIVA A:
GRANDE, 2 H87 CHALUPA PLASTICA, 1 H87 TAPA
PARA CAJA DE REGISTRO DE 1/2" *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PARTICIPACIONES C212EF58-B3E5- *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
(RAMO 28) JOSEFINA HILDA
002740 20/07/2022 6,531.00 001058 20/07/2022 6,531.00 6,531.00 20/07/2022 6,531.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS
4C98-8AF2- 6,531.00
JIMENEZ MARTINEZ
MATERIALES
7D27C530BA24
MATERIALES
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
MATERIALES
LOS MATERIALES
*PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
*PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
RELATIVA A: *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
45D2886E-2FA0- 3 H87 ROLLO CABLE THW IUSA #12, 1 H87 ROLLO *REQUERIMIENTO DE MATERIALES (CLC)
ALEJANDRA 6,144.00 CABLE THW IUSA #10, 1 H87 PIEZA CENTRO DE
*REQUERIMIENTO DE MATERIALES
42D3-B23F- CARGA P/EMPOTRAR 4V
25/08/2022 ZARATE BAUTISTA *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *POLIZA DE EGRESOS 001617
8A10C02FA399 *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS *CORTE DE CAJA DEL MES DE AGOSTO
PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS
MATERIALES *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
MATERIALES
12,000.00 001617 18,000.00 PARTICIPACIONES 18,000.00 12,000.00 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE POR INTERNET 12,000.00 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
(RAMO 28)
004137 30/09/2022 30/09/2022
LOS MATERIALES *REPORTE FOTOGRAFICO LAS
MATERIALES
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL FOTOGRAFIAS SON ILEGIBLES, SOLO
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
DESTINO DE LOS DIVERSOS MENCIONA QUE LA COMPRA ES PARA
DESTINO DE LOS DIVERSOS MATERIALES
MATERIALES LA REPACIÓN DE ILUMINACIÓN, NO
D2A11724-65C0- *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
ALEJANDRA
*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES MUESTRA EL USO Y DESTINO DE LOS
4412-8272-
25/08/2022 ZARATE BAUTISTA 5,856.00 3 H87 ROLLO CABLE THW IUSA #10 EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
70749F6A910E EN EL MOMENTO DE SU MATERIALES ELECTRICOS ADQUIRIDOS
*PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
REALIZACIÓN
*PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/5
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
