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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
160 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
*NO PRESENTÓ
BDFAFA48-18BC-42B3- ESTACION DE SERVICIOS *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
9E0B-28EFA084FD68 SAN RODRIGO SA DE CV *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
30/05/2022 1,000.00 44.8430 LITROS LTR MAGNA DEL GASTO
1,044.98 43.360160 LTR LITROS PREMIUM *POLIZA DE EGRESOS 000673
JUSTIFICATIVA DEL GASTO *NO PRESENTÓ PLANTILLA
001742 30/05/2022 6,864.98 000673 30/05/2022 6,864.98 PARTICIPACIONES 6,864.98 *TICKET DE PAGO 6,864.98 VEHICULAR
(RAMO 28) *NO PRESENTÓ PLANTILLA
*DOCUMENTOS DENOMINADS OFICIOS DE REQUERIMIENTO PARA LA *NO PRESENTÓ
6,864.98 VEHICULAR
30/05/2022 2d33d7b5-4978-469d- SERVI-EXPRESS VM7 SA DOCUMENTACIÓN
8f83-7d79cdd6cec5 DE CV AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TODOS DE
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA EN CANTIDAD
FECHA 30 DE MAYO DE 2022
COMPROBATORIA EN CANTIDAD
*COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI)
DE $2,044.98
*REPORTES FOTOGRAFICOS DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
DE $2,044.98
*NO PRESENTÓ
PARTICIPACIONES *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
57,000.00
002194 01/07/2022 10,727.00 000848 01/07/2022 57,000.00 10,727.00 10,727.00 COMPROBATORIA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) 10,727.00
COMPROBATORIA
Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
16/07/2022 F9EF1727-86FF-4DB7- ESTACION DE SERVICIO 625.00 27.6549 LITROS LTR MAGNA
B539-7D764D75E938 DOÑA ADE SA DE CV 600.00 26.5487 LITROS LTR MAGNA
500.00 22.1239 LITROS LTR MAGNA
800.00 35.2423 LITROS LTR MAGNA *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *EL VEHICULO AL QUE SE LE
*EL VEHICULO AL QUE SE LE
19/07/2022 0F397497-18FB-4900- ESTACION DE SERVICIO SUMISTRO COMBISTIBLE NO SE
B1A5-DB2B71CD35E6 DOÑA ADE SA DE CV *POLIZA DE EGRESOS 000937
SUMISTRO COMBISTIBLE NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
*CORTE DE CAJA DEL MES DE JULIO INVENTARIO 2022
ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
4,467.00 12,921.00 PARTICIPACIONES 12,921.00 19/07/2022 0C308C09-9D01-4A69- ESTACION DE SERVICIO *NO PRESENTÓ PLANTILLA
(RAMO 28) ABF4- D7E89D90B7F4 DOÑA ADE SA DE CV *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) 4,467.00
002440 11/07/2022 000937 11/07/2022 INVENTARIO 2022
VEHICULAR
*DOCUMENTO DENOMINADO BITACORA DE COMBUSTIBLE DE FECHA 31 JULIO
4,467.00 *NO PRESENTÓ PLANTILLA *NO PRESENTÓ
22/07/2022 E5BE319F-5BE0-4000- ESTACION DE SERVICIO DE 2022; DEL VEHICULO DOBLE CABINA PLACA NYY-44-16 MARCA NISSAN DOCUEMNTACIÓN
B468-2539F1019F2A DOÑA ADE SA DE CV VEHICULAR
COMPROBATORIA EN CANTIDAD
PLACA NYY-44-16; SIN EMBARGO EL VEHICULO AL CUAL LE SUMINISTRARON
*NO PRESENTÓ DOCUEMNTACIÓN DE $2,044.98
COMBUSTIBLE NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL INVENTARIO DEL
COMPROBATORIA EN CANTIDAD
EJERCICIO 2022
DE $2,044.98
*REPORTES FOTOGRAFICOS QUE NO CORRESPONDEN A LA OBSERVACIÓN
22/07/2022 B71187E6-7FF9-41CB- ESTACION DE SERVICIO 1,000.00 44.0529 LITROS LTR MAGNA
82FB-E9CA824CAB29 DOÑA ADE SA DE CV
24/08/2022 9A4D1952-B4C5-4F70- ESTACION DE SERVICIO 19.9711 LITROS LTR PREMIUM *EL VEHICULO AL QUE SE LE *EL VEHICULO AL QUE SE LE
A446-F8DC7B4CEC84 DOÑA ADE SA DE CV 20.0000 LITROS LTR PREMIUM
1,477.04 SUMISTRO COMBISTIBLE NO SE SUMISTRO COMBISTIBLE NO SE
12.0958 LITROS LTR PREMIUM
1,996.00 12,250.00 PARTICIPACIONES 12,250.00 8.2500 LITROS LTR MAGNA 1,996.00 ENCUENTRA REGISTRADO EN EL ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
(RAMO 28) 1,996.00
004124 30/09/2022 001614 30/09/2022 12.7202 LITROS LTR MAGNA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.
563.07 INVENTARIO 2022
INVENTARIO 2022
11.1222 LITROS LTR PREMIUM *NO PRESENTÓ PLANTILLA
*NO PRESENTÓ PLANTILLA
VEHICULAR
24/08/2022 02F3AE69-5A3C-47CF- ESTACION DE SERVICIO VEHICULAR
BBCE-8251C794D496 SAN RODRIGO SA DE CV
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/9
