Page 159 - 004 San Antonio Huitepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC ANEXO DAM-FC-10-SEG-14
DISTRITO: ZAACHILA, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/004/2023

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
2 PIEZA SOLVENTE COMEX THINNER ESTANDAR *CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE *NO PRESENTA EVIDENCIA SUFICIENTE
157 E.4L, 2 PIEZA ARMAZON WARREN 4" P/RODILLITO, DEL DESTINO DE LOS RECURSOS.
10 PIEZA REPUESTO 4" NYLON EXITO, 2 PIEZA *NO PRESENTA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL *EL CORTE DE GASTOS
EXTENSION ITALIANA AJUSTABLE 2m, 1 PIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
BROCHA COMEX AZUL 1 1/2" (12), 1 PIEZA BROCHA FEBERERO 2022. CARECE DE LA FIRMA Y SELLO DEL
COMEX AZUL 2" (12), 2 PIEZA CINTA TUK 121/48*50 6,803.50 TESORERO MUNICIPAL.
3,523.50 DESTINO DE LOS RECURSOS. *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
AZUL 2" (24), 2 Kilogramo MICROESFERA JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
P/PINTURA DE SEÑALAMIENTO E.1KG (25), 3 PIEZA *ACTA DE ACUERDOS DE LA AUTORIDAD *LA SOLICITUD Y/O REQUERIMIENTO
CEPILLO EXITO DE ALAMBRE No.64 (12), 1 PIEZA DEL MATERIAL
9D02A1C0-A41A- BROCHA COMEX PLUS 3" (12), 1 PIEZA BROCHA *EL CORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
COMEX PLUS 5" (12), 1 PIEZA PISTOLA DE PRESION
ASTRO COLOR ELECTRICA GONI MOD.3702 MUNICIPAL DE INFIERNILLO SAN FRANCISCO,
REFORMA, S.A. DE C.V-
18/01/2022 5142-A8D0- 1 PIEZA VIA COLOR PINTURA SEÑALAMIENTO BASE MES DE ENERO CARECE DE LA FIRMA Y SELLO DEL
3,280.00
PARTICIPACIONES HUITEPEC CON FECHA 1 DE ENERO DE 2022.
15,459.88 (RAMO 28) - RECURSOS SOLVENTE LF AMARILLO E.19LT
6,803.50 000065 31/01/2022 15,459.88 95D6260D0CB5 TESORERO MUNICIPAL.
FEDERALES
000160 31/01/2022 6,803.50 * 2 COMPROBANTES DIGITALES POR INTERNET 0.00

*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

CON FOLIOS: 9D02A1C0-A41A-5142-A8D0-

RELATIVA A:

95D6260D0CB5, Y 47C6D653-E8D9-9144-BEC9-

*LA SOLICITUD Y/O REQUERIMIENTO DEL

C0363B3C1972

MATERIAL

*REPORTE FOTOGRÁFICO CON FECHA 18 DE

*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

47C6D653-E8D9- ENERO DE 2022

18/01/2022 9144-BEC9- ASTRO COLOR
REFORMA, S.A. DE C.V-

C0363B3C1972

*EL CORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL *ACTA DE ACUERDOS DE LA AUTORIDAD

MES DE FEBRERO CARECE DE LAS FIRMAS Y MUNICIPAL DE INFIERNILLO SAN FRANCISCO,

3 PIEZA PINTURA TRAFICO SEC RAP BS AMARILLO SELLOS DEL TESORERO MUNICIPAL, PRESIDENTE HUITEPEC CON FECHA 1 DE FEBRERO DE 2022. *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN

6,938.50 000168 28/02/2022 PARTICIPACIONES 15,179.21 09/02/202 FDC94FA7-87D4- COMERCIAL (19 L), 2 PIEZA COMEX THINNER STANDAR 4 LT, 3 MUNICIPAL Y REGIDOR DE HACIENDA. * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
15,179.21 (RAMO 28) - RECURSOS 2 470C-BEF5- OAXAQUEÑA DE 6,938.50 6,938.50
000436 28/02/2022 PINTURAS S.A DE C.V. 6,938.50 0.00
FEDERALES 864A160067F9 PIEZA AEROCOMEX AZUL HOLANDES, 405 GMS. 3 *SOLICITUD Y/O REQUERIMIENTO DEL
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CON FOLIO: FDC94FA7-87D4-470C-BEF5-
PIEZA BROCHA 3" COMEX PREMIER MATERIAL
RELATIVA A: 864A160067F9
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*SOLICITUD Y/O REQUERIMIENTO DEL MATERIAL *REPORTE FOTOGRÁFICO CON FECHA 09 DE

*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN FEBERERO DE 2022

*CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE

MARZO 2022.

*ACTA DE ACUERDOS DE LA AUTORIDAD

MUNICIPAL DE INFIERNILLO SAN FRANCISCO,

03/03/202 7D276E47-A914- ASTRO COLOR 0.5 PIEZA VELMAR VIVID B5 E.19L, 1 PIEZA HUITEPEC CON FECHA27 DE MARZO DE 2022.
2 9D4A-AC06- REFORMA, S.A. DE C.V- 1,529.00
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
F09BBDF639B3 SOLVENTE COMEX THINER ESTANDAR E.4L

*EL CORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL SOLIO: 7D276E47-A914-9D4A-AC06-
CON

MES DE MARZO CARECE DE LA FIRMA Y SELLO DEL *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
F09BBDF639B3
JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
9,057.00 000295 31/03/2022 PARTICIPACIONES 40,800.68 TESORERO MUNICIPAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL. 9,057.00
40,800.68 (RAMO 28) - RECURSOS *REPORTE FOTOGRÁFICO CON FECHA 03 DE
*SOLICITUD Y/O REQUERIMIENTO DEL
000769 31/03/2022 FEDERALES 9,057.00 *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 0.00
MARZO DE 2022. MATERIAL

RELATIVA A: *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

*SOLICITUD Y/O REQUERIMIENTO DEL MATERIAL *ACTA DE ACUERDOS DE LA AUTORIDAD

1PIEZA REAL FLEX VIVID B5 E.19L, 1 PIEZA REAL *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN MUNICIPAL DE INFIERNILLO SAN FRANCISCO,
FLEX BLANCO E.19L, 2 PIEZA VIA COLOR PINTURA
SEÑALAMIENTO BASE SOLVENTE LF AMARILLO HUITEPEC CON FECHA 27 DE MARZO DE 2022.
7,528.00 E.4LT, 10 PIEZA REPUESTO 4" NYLON EXITO, 5
07/03/202 3DA9BA61-CBE6- ASTRO COLOR PIEZA AEROCOMEX AZUL HOLANDES, 1 PIEZA * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
2 C340-AD0C- REFORMA, S.A. DE C.V- COMEX RODILLO ULTRA WARREN LISO, 1 PIEZA
COMEX RODILLO ULTRA WARREN RUGOSO CON FOLIO: 3DA9BA61-CBE6-C340-AD0C-
D98468EA2D77

D98468EA2D77

*REPORTE FOTOGRÁFICO CON FECHA 07 DE

MARZO DE 2022

TOTAL $22,799.00 $71,439.77 $71,439.77 $0.00 $22,799.00 $22,799.00 $0.00 $ 22,799.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022