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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC ANEXO DAM-FC-08-SEG-11
DISTRITO: ZAACHILA, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/004/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚM. DE BANCARIA
CUENTA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPARTICIPACIONES*ACTA DE ACUERDOS DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL DE LOMA DE MIEL,
153 *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - ELECTRICA MEXICANA 7.00 PIEZAS 83906 (82961) FOCO ESPIRAL 65W E26 DULUX EL TWIST HUITEPEC CON FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2022. JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
RECURSOS DE ANTEQUERA SA DE 1,607.65 65W/865 OSRAM, 3.00 PIEZAS 82959 (84452) FOCO ESPIRAL 45W E26 1,607.65
003593 30/12/2022 1,607.65 001271 30/12/2022 20,413.62 20,413.62 03B01A4E-11CC-AE4C- 1,607.65 JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
9FEB-082307AD3D1A CV DULUX EL TWIST 45W/865 OSRAM *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD
19/12/2022 * COMPROBANTE DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO: 03B01A4E-11CC- 0.00
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD
FEDERALES AE4C-9FEB-082307AD3D1A
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*REPORTE FOTOGRÁFICO CON EFCHA 19 DE DICIEMBRE DE 2022
1 PIEZA AMPLIFICADOR BACKSTAGE DE 4CANALES 800 W RMS, 1 PIEZA *ACTA DE ACUERDOS DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL DE INFIERNiLLO SAN * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
MEZCLADORA MQ6FX PROEL DE 6 CANALES CON EFECTOS DIGITALES, 3 JUSTIFICATIVA DEL GASTO:
PARTICIPACIONES PIEZA ALTAVOZ YAMAHA DE INTEMPERIE (PAR) BLANCO, 55.5 PIEZA FRANCISCO, HUITEPEC CON FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2022. * SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA
35,000 CABLE SOLCOR PARA BAFLE CALIBRE 2X14 MOD.UR2X14NEF, 1 PIEZA 1,660.00 COMPRA DEL MATERIAL
(RAMO 28) - MICROFONO INALAMBRICO KRIEG UHF DOBLE DE MANO, RECARGABLE * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *ACTA DE REUNIÓN DE CABILDO DE INFIERNILLO SAN FRANCISCO, *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
RECURSOS (660-690 MHZ), 2 PIEZA CABLE SOLCOR PARA MICROFONO 2X24 PLXLR- *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
003648 31/12/2022 1,660.00 001283 31/12/2022 35,000.00 35,000.00 03/12/2022 0D02EF33-93D3-4599- JKXLR, 1M 1,660.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL HUITEPEC CON FECHA DE 2 DE DICIEMBRE DE 2022 *EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
MUSICALES YAEE JZ 0.00 * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO:
BB77-307F7B7963DD * SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA
1,078.56 COMPRA DEL MATERIAL
FEDERALES GASTO * COMPROBANTE DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO: 0D02EF33-93D3- *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
4599-BB77-307F7B7963DD *EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
*REPORTE FOTOGRÁFICO CON FECHA DE 3 DE DICIEMBRE DE 2022. 28,545.20
PARTICIPACIONES *ACTA DE ACUERDOS DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL DE INFIERNiLLO SAN
(RAMO 28) - 2 PZA LAMPARA LED 50LHBLEDT65MV200 50W TECNOLITE, 1 PZA FOCO * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN FRANCISCO, HUITEPEC CON FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2022.
RECURSOS 1,078.56 LED 40LHBLED65MV200/40LHBLEDT65MV200 40W TECNOLITE, 6 PZA
003651 31/12/2022 1,078.56 001284 31/12/2022 6,354.23 6,354.23 3BA5E58F-7327-11ED- FERRETERA 3G 2001 1,078.56 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL * COMPROBANTE DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO: 3BA5E58F-7327- 0.00
A309-83E0C29BFDAA FOCO LED 20LHBLED65MV200 20W TECNOLITE $6,100.00 $
FEDERALES GASTO 11ED-A309-83E0C29BFDAA
*REPORTE FOTOGRÁFICO CON FECHA DE 3 DE DICIEMBRE DE 2022.
03/12/2022
TOTAL $34,645.20 $184,529.28 $178,429.28 $6,100.00 $62,946.34 $34,645.20
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
