Page 157 - 004 San Antonio Huitepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC ANEXO DAM-FC-09-SEG-12
DISTRITO: ZAACHILA, OAXACA RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/004/2023

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FECHA
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
30/12/2022 FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
003546
TOTAL AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACUENTABANCARIA

155 NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A :
* AUTORIZACIÓN DE LA SOLICITUD PARA
APORTACIONES TRASPASO A 6C68F2D6- 15 KGM ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 16, RELATIVA A : 25,968.05 REALIZAR LA COMPRA DEL MATERIAL
(RAMO 33 FONDO IV) - TERCEROS VARILLA 1/2" 12m, LAMINA GALVANIZADA * EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
BBVA BANCOMER, 3A69-4572- EDIFICACIONES Y 50,000.00 PARA TECHO 4X12, PERFIL PTR DE ACERO * AUTORIZACIÓN DE LA SOLICITUD PARA *NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS S.A., CUENTA REFERENCIA: ALTA CALIDAD, ANGULO DE ACERO AL COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
25,968.05 001259 30/12/2022 50,000.00 FEDERALES 04/12/2022 REFBNTC00670383 50,000.00 07/12/2022 BA71- PROYECTOS PRICE S CARBON MXALE-183 25,968.05 REALIZAR LA COMPRA DEL MATERIAL *NO PRESENTÓ INFORMACIÓN 0.00 "OPERADO"
NÚMERO: 0118258538 $41,409.92 $125,968.05
69F90BC611 DE RL * EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO

76 *NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA CON LA LEYENDA

$167,377.97 $191,409.92 $191,409.92 $120,323.41 "OPERADO"
$167,377.97

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO " A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022