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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
180 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC ANEXO DAM-FC-20-SEG-27
DISTRITO: ZAACHILA, OAXACA RESULTADO: AF-36
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/004/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
CUENTA BANCARIA PRESENTADA
001531 30/06/2022 4,555.06 000547 30/06/2022 13,151.77 PARTICIPACIONES 13,151.77 0C119165-642F- DIANA DE LOS 1 SERVICIO SERVICIO DE LUBRICACION, 1 PZ JUEGOS DE BALATA DELANTERA, 4 PZ ACEITE DE *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 0.00 4,555.06
001780 31/07/2022 7,145.60 000631 31/07/2022 (RAMO 28) - 19/06/2022 453A-B206- ANGELES RANJEL
RECURSOS MOTOR,1 PZ FILTRO DE GASOLINA, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 2 PZ LIQUIDOS RELATIVA A:
FEDERALES 8F0DCDA5B8B0 4,555.06 4,555.06
ABRAZIVOS, 4 PZ BUJIAS, 1 SERVICIO AFINACION, 1 PZ BANDA, 10 PZ FOCOS, 1 SERVICIO *SOLICITUD DE LA NECESIDAD
CAMBIO DE FOCOS, 1 PZ MUELLE CON BUJES, 1 SERVICIO CAMBIO DE MUELLE *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
14,198.92 PARTICIPACIONES 14,198.92 E9705A1A-8A47- HIPOLITO PAZ 7,145.60 1 Servicios de mantenimiento y reparación de vehículo. *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 0.00 7,145.60
(RAMO 28) - 14/07/2022 41A2-8E01- JUAREZ RELATIVA A:
RECURSOS 7,145.60 *SOLICITUD DE LA NECESIDAD
FEDERALES 6D4A987E4719 *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
5CEA1CF1-86A6- *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
4145-870F-
30/08/2022 RAQUEL RODRIGUEZ 1,600.00 1.00 Unidad de servicio Mantenimiento preventivo y correctivo RELATIVA A:
CC774B4CF4D5 PEREZ
*SOLICITUD DE LA NECESIDAD
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
*LA ORDEN DE ADQUISICIÓN Y PAGO CARECE DE LA PRESENTA OFICIO
PARTICIPACIONES BE130C12-4748- FIRMA DE EL REGIDOR DE HACIENDA. NÚMERO S/N DE
(RAMO 28) - A97B-
002122 30/08/2022 4,308.00 000764 30/08/2022 4,308.00 RECURSOS 4,308.00 30/08/2022 RAQUEL RODRIGUEZ 1,500.00 1.00 Unidad de servicio Mantenimiento preventivo y correctivo 4,308.00 *LA ORDEN DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FECHA 8 DE OCTUBRE 0.00 4,308.00
FEDERALES 835F33B4A8AA PEREZ VEHÍCULOS CARECE DE LA FIRMA DE EL DE 2023, SUSCRITO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD Y EL PRESIDENTE POR EL C. JUAN
MUNICIPAL. BAUTISTA SANTIAGO
17646FCC-7A3C- *EL ACUERDO N°: MSAH/ACUERDO/2022/008 LUIS, PRESIDENTE
4BD0-808D-
30/08/2022 RAQUEL RODRIGUEZ 1,208.00 1.00 Unidad de servicio Mantenimiento preventivo y correctivo CARECE DE LAS FIRMAS Y SELLOS DE EL MUNICIPAL, DIRIGIDO
48D4484692F2 PEREZ
TESORERO MUNICIPAL Y EL SECRETARIO AL DIRECTOR DE
MUNICIPAL. AUDITORÍA MUNICIPAL
*EL CFDI AMPARA OTROS GASTOS. A.
*EL ACUERDO N°: MSAH/ACUERDO/2022/010
CARECE DE LA FIRMA Y SELLO DE EL SECRETARIO
TRANSFERENCIA MUNICIPAL.
BANCARIA CLAVE DE
PARTICIPACIONES BBVA BANCOMER, 5FAD8B0E-B13E- DIANA DE LOS 1 PZ ALTERNADOR, 1 SERVICIO AJUSTAR CALAVERAS Y CAMBIAR FOCOS, 1 PZ MANGUERA DE *LA ORDEN DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE
(RAMO 28) - S.A., CUENTA RASTREO: 14,612.00 31/10/2022 F248-AC1F- ANGELES RANGEL
002575 01/10/2022 2,820.00 000932 01/10/2022 14,612.00 RECURSOS 01/10/2022 NÚMERO: 002601002210030000 PASO DE AGUA, 1 SERVICIO CAMBIO DE MANGUERA DE PASO DE AGUA, 1 SERVICIO CORTO DE 2,820.00 VEHÍCULOS CARECE DE LA FIRMA DE EL 0.00 2,820.00
FEDERALES 0118258376 58E2A4ED07D7 LUJAN 14,612.00
005052 RESPONSABLE DE LA UNIDAD Y EL PRESIDENTE
DIRECCION, 1 SERVICIO SERVICIO GENERAL DE FRENOS, 2 PZ GALONES DE ANTICONGELANTE,
6 PZ FOCOS
MUNICIPAL.
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
RELATIVA A:
*SOLICITUD DE LA NECESIDAD
1,177.98 001048 31/10/2022 25,053.84 PARTICIPACIONES 25,053.84 1,177.98 *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) -
002901 31/10/2022 RECURSOS 0.00 1,177.98
FEDERALES
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
