Page 176 - 006 San Francisco Sola

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAMODALIDAD: CONTRATO1 DE 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-00000000010
174 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" NOMBRE DE OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ANEXO DAM-VIF-08-SEG-08
RESULTADO: AF-41
CUENTA PÚBLICA: 2022 DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE QUIALELA.
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA
LOCALIDAD: QUIALELA
DISTRITO: SOLA DE VEGA, OAXACA

AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/006/2023
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA OBSERVADA P.U. DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ESTIMACIONES LA REVISIÓN
1.00 (PESOS)

A AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
01 POSTES

PARA-01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 12-750 M PZA 11.00 10.00 $25,859.46 $ 25,859.46 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023, SE CONSTATÓ EL $ -$ 25,859.46
INCLUYE: TRASLADO, MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA, TRAZO, LOCALIZACION Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 10.00 PZA'S DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 12-750 M.
EXCARVACION DE CEPA PARA SU COLOCACION, INCADO CON GRUA, PLOMEADO,
RELLANADO CON PIEDRA BOLA Y MATERIAL MISMA DE LA EXCARVACION, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023, SE CONSTATÓ QUE NO SE

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 13-600 M REALIZÓ ESTE CONCEPTO. EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA
INCLUYE: TRASLADO, MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA, TRAZO, LOCALIZACION Y
EXCARVACION DE CEPA PARA SU COLOCACION, INCADO CON GRUA, PLOMEADO, CABE HACER MENCIÓN QUE DE LOS GENERADORES DE OBRA DE LA ESTIMACIÓN NÚMERO UNO, NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE
RELLANADO CON PIEDRA BOLA Y MATERIAL MISMA DE LA EXCARVACION, MANO DE OBRA
PARA-09 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. PZA 1.00 0.00 1.00 $26,509.14 $ 26,509.14 PRESENTADOS POR EL ENTE FISCALIZADO, INDICA EL LUGAR EN DONDE DEBIÓ EJECUTARSE ESTE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. ATIENDA LAS OBSERVACIONES $ -$ 26,509.14
CONCEPTO, SIN EMBARGO, EN DICHA UBICACIÓN SE ENCONTRÓ INSTALADO UN POSTE DE REALIZADAS A ESTOS CONCEPTOS DE
ESTIMACIÓN UNO
CFDI: 0EBF222E-7CE5-4281-9A3C- CONCRETO REFORZADO DE 12-750 M, EL CUAL NO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL OBRA.

3DBB47204FA3 CONCEPTO PAGADO. ASIMISMO, CABE SEÑALAR QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA EN

LA QUE DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PC-9-400 INCLUYE:

PARA-02-9 TRASLADO, MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA, TRAZO, LOCALIZACION Y EXCARVACION PZA. 5.00 4.00 1.00 $17,394.47 $ 17,394.47 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023, SE CONSTATÓ EL $ -$ 17,394.47
DE CEPA PARA SU COLOCACION, INCADO CON GRUA, PLOMEADO, RELLANADO CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4.00 PZA'S DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PC-9-400.
PIEDRA BOLA Y MATERIAL MISMA DE LA EXCARVACION, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

04 RETENIDAS

INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RVED PARA 13.2 KV, INCLUYE EL CORTADO, TENDIDO, EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA
MS-RVED-4-20 TENSIONADO Y CUETEADO DE CABLE AG 8. ASÍ COMO EL SUMINISTRO PARCIAL DE LOS
PZA. 3.00 1.00 2.00 $10,260.05 $ 20,520.10 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023, SE CONSTATÓ LA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE $ -$ 20,520.10
MATERIALES. REALIZACIÓN DE 1.00 PZA DE INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RVED PARA 13.2 KV. ATIENDA LA OBSERVACIÓN REALIZADA A

ESTE CONCEPTO DE OBRA.

04 RETENIDAS

INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RBA PARA 13.2 KV, INCLUYE EL CORTADO, TENDIDO, PZA. 1.00 0.00 1.00 $8,373.39 $ 8,373.39 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023, SE CONSTATÓ QUE NO SE $ -$ 8,373.39
MS-RBA-4-13 TENSIONADO Y CUETEADO DE CABLE AG 8. ASÍ COMO EL SUMINISTRO PARCIAL DE LOS PZA 5.00 2.00 REALIZÓ ESTE CONCEPTO. EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA
ESTIMACIÓN DOS
CFDI: 21E97B50-F082-4B62-A312- MATERIALES. 29.00 25.50 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE
227.00 179.80
D07E5EB508DF INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RDA PARA 13.2 KV, INCLUYE EL CORTADO, TENDIDO, DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023, SE CONSTATÓ LA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. ATIENDA LAS OBSERVACIONES
MS-RDA-4-12 TENSIONADO Y CUETEADO DE CABLE AG 8. ASÍ COMO EL SUMINISTRO PARCIAL DE LOS
REALIZADAS A ESTOS CONCEPTOS DE
MATERIALES.
3.00 $6,971.56 $ 20,914.68 REALIZACIÓN DE 2.00 PZA'S DE INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RDA PARA 13.2 KV. ASIMISMO, OBRA. $ -$ 20,914.68
CABE SEÑALAR QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA EN LA QUE DEMUESTRE LA

REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.

05 CONDUCTOR KG 3.50 $326.90 $ 1,144.15 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023, SE CONSTATÓ LA EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA $ -$ 1,144.15
PORT-021 KG 47.20 REALIZACIÓN DE 25.50 KG DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR 1/0.
ESTIMACIÓN DOS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR 1/0. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO,
CFDI: 21E97B50-F082-4B62-A312- TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
D07E5EB508DF
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. ATIENDA LAS OBSERVACIONES

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR 3/0. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023, SE CONSTATÓ LA REALIZADAS A ESTOS CONCEPTOS DE
TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO REALIZACIÓN DE 179.80 KG DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR 3/0.
PORT-022 LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. $311.84 $ 14,718.85 OBRA. $ -$ 14,718.85

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $135,434.24 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL SUB-TOTAL $0.00 $135,434.24
16% I.V.A. $21,669.48 MUNICIPIO PARA EL SEGIMIENTO DE LOS 16% I.V.A. $0.00 $21,669.48
TOTAL RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES TOTAL
$157,103.72 PRELIMINARES. $0.00 $157,103.72

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
C. EDUARDO NATHAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ

AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."