Page 178 - 006 San Francisco Sola

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAMODALIDAD: CONTRATO1 DE 2
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL SUB-SUBCUENTA: 12355-03-25-00000006
176 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE DIVERSAS CALLES DE SAN FRANCISCO SOLA. ANEXO DAM-VIF-10-SEG-10
RESULTADO: AF-41
CUENTA PÚBLICA: 2022 LOCALIDAD: SAN FRANCISCO SOLA
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA

DISTRITO: SOLA DE VEGA, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/006/2023

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN CANTIDAD DIFERENCIA P.U. IMPORTE DETERMINADO HALLAZGOS RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA (PESOS)
DETERMINADA EN LA ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
REVISIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

A REHABILITACION DE REVESTIMIENTO
A1 TERRACERIAS

ESTIMACIÓN UNO DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023, SE CONSTATÓ QUE NO SE EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA NO
CFDI: B1507C1E-892E-4664-A346-
MEJORAMIENTO DE REVESTIMIENTO CON EQUIPO MECANICO (MOTOCONFORMADORA), REALIZÓ ESTE CONCEPTO. PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA
205D0E30668E MEJ INCLUYE: ESCARIFICADO, EXTENDIDO DE MATERIAL EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE M2 LA OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE
11,900.00 0.00 11,900.00 $8.90 $ 105,910.00 CABE HACER MENCIÓN QUE DERIVADO DEL ANÁLISIS A LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. $ -$ 105,910.00
ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO SE VERIFICÓ QUE EN EL LUGAR EN EL QUE INDICA PARA LA CONCEPTO DE OBRA.

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO SE REALIZO ESTE CONCEPTO.

MEJORAMIENTO DE REVESTIMIENTO CON EQUIPO MECANICO (MOTOCONFORMADORA), 11,600.00 1,562.30 10,037.70 $8.90 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023, SE CONSTATÓ LA REALIZACIÓN $ -$ 89,335.53
MEJ INCLUYE: ESCARIFICADO, EXTENDIDO DE MATERIAL EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE M2 DE 1,562.30 M2 DE MEJORAMIENTO DE REVESTIMIENTO CON EQUIPO MECÁNICO.
89,335.53 CABE HACER MENCIÓN QUE DERIVADO DEL ANÁLISIS A LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO SE VERIFICÓ QUE EN EL LUGAR EN EL QUE INDICA PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO SE REALIZO ESTE CONCEPTO.

ESTIMACIÓN DOS DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023, SE CONSTATÓ LA REALIZACIÓN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA NO
CFDI: 1B59A0E8-081D-44F6-A61B-
DE 156.40 M3 DE ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA
C1A69AFACA6B
ACA ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO EN CAMIÓN DE VOLTEO HASTA EL LUGAR DE M3 850.00 156.40 693.60 $27.26 $ 18,907.54 CABE HACER MENCIÓN QUE DERIVADO DEL ANÁLISIS A LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A ESTOS $ -$ 18,907.54
LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO SE VERIFICÓ QUE EN EL LUGAR EN EL QUE INDICA PARA LA CONCEPTOS DE OBRA.

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO SE REALIZO ESTE CONCEPTO.

CGA1 CARGA A MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y M3 850.00 156.40 693.60 $29.94 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023, SE CONSTATÓ LA REALIZACIÓN $ -$ 20,766.38
HERRAMIENTA. DE 156.40 M3 DE CARGA A MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.
20,766.38 CABE HACER MENCIÓN QUE DERIVADO DEL ANÁLISIS A LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO SE VERIFICÓ QUE EN EL LUGAR EN EL QUE INDICA PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO SE REALIZO ESTE CONCEPTO.

MEJORAMIENTO DE REVESTIMIENTO CON EQUIPO MECANICO (MOTOCONFORMADORA), 2,600.00 2,527.20 72.80 $8.90 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023, SE CONSTATÓ LA REALIZACIÓN $ -$ 647.92
MEJ INCLUYE: ESCARIFICADO, EXTENDIDO DE MATERIAL EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE M2 DE 2,527.20 M2 DE MEJORAMIENTO DE REVESTIMIENTO CON EQUIPO MECÁNICO. 463.42
647.92 CABE HACER MENCIÓN QUE DERIVADO DEL ANÁLISIS A LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 508.98
ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO SE VERIFICÓ QUE EN EL LUGAR EN EL QUE INDICA PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO SE REALIZO ESTE CONCEPTO.

ESTIMACIÓN TRES ACA ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO EN CAMIÓN DE VOLTEO HASTA EL LUGAR DE M3 260.00 243.00 17.00 $27.26 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023, SE CONSTATÓ LA REALIZACIÓN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA NO -$
CFDI: 236F9F7D-2752-4FB9-B63D- LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 243.00 17.00 DE 243.00 M3 DE ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO. PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA -$
CABE HACER MENCIÓN QUE DERIVADO DEL ANÁLISIS A LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A ESTOS $
A25D4A153D76 463.42 PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO SE VERIFICÓ QUE EN EL LUGAR EN EL QUE INDICA PARA LA CONCEPTOS DE OBRA.
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO SE REALIZO ESTE CONCEPTO. ASIMISMO, CABE SEÑALAR QUE NO
CGA1 CARGA A MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y M3 260.00 $29.94 $ PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA EN LA QUE DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE $
HERRAMIENTA. OBRA.

DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023, SE CONSTATÓ LA REALIZACIÓN
DE 243.00 M3 DE CARGA A MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.
CABE HACER MENCIÓN QUE DERIVADO DEL ANÁLISIS A LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
508.98 PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO SE VERIFICÓ QUE EN EL LUGAR EN EL QUE INDICA PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO SE REALIZO ESTE CONCEPTO. ASIMISMO, CABE SEÑALAR QUE NO
PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA EN LA QUE DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE
OBRA.

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