Page 179 - 006 San Francisco Sola

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA MODALIDAD: CONTRATO 2 DE 2
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL SUB-SUBCUENTA: 12355-03-25-00000006
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE DIVERSAS CALLES DE SAN FRANCISCO SOLA. ANEXO DAM-VIF-10-SEG-10
RESULTADO: AF-41
CUENTA PÚBLICA: 2022 LOCALIDAD: SAN FRANCISCO SOLA
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA

DISTRITO: SOLA DE VEGA, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/006/2023

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN CANTIDAD DIFERENCIA P.U. IMPORTE DETERMINADO HALLAZGOS RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA (PESOS)
DETERMINADA EN LA ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
REVISIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAMEJORAMIENTO DE REVESTIMIENTO CON EQUIPO MECANICO (MOTOCONFORMADORA),8,900.001,956.006,944.00$8.90$DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023, SE CONSTATÓ LA REALIZACIÓN$-$61,801.60
MEJ INCLUYE: ESCARIFICADO, EXTENDIDO DE MATERIAL EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE M2 DE 1,956.00 M2 DE MEJORAMIENTO DE REVESTIMIENTO CON EQUIPO MECÁNICO.
177 61,801.60 CABE HACER MENCIÓN QUE DERIVADO DEL ANÁLISIS A LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO SE VERIFICÓ QUE EN EL LUGAR EN EL QUE INDICA PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO SE REALIZO ESTE CONCEPTO.

ESTIMACIÓN CUATRO FINIQUITO ACA ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO EN CAMIÓN DE VOLTEO HASTA EL LUGAR DE M3 890.00 205.38 684.62 $27.26 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023, SE CONSTATÓ LA REALIZACIÓN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA NO -$ 18,662.74
CFDI: C9777E26-47FD-41B1-BAAC- LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE 205.38 M3 DE ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO. PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA $
CABE HACER MENCIÓN QUE DERIVADO DEL ANÁLISIS A LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A ESTOS
DF0F3759FA26 18,662.74 PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO SE VERIFICÓ QUE EN EL LUGAR EN EL QUE INDICA PARA LA CONCEPTOS DE OBRA.
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO SE REALIZO ESTE CONCEPTO. ASIMISMO, CABE SEÑALAR QUE NO NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN.
PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA EN LA QUE DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE
OBRA.

CGA1 CARGA A MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y M3 890.00 205.38 684.62 $29.94 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023, SE CONSTATÓ LA REALIZACIÓN $ -$ 20,497.52
HERRAMIENTA. DE 205.38 M3 DE CARGA A MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.
CABE HACER MENCIÓN QUE DERIVADO DEL ANÁLISIS A LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
20,497.52 PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO SE VERIFICÓ QUE EN EL LUGAR EN EL QUE INDICA PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO SE REALIZO ESTE CONCEPTO. ASIMISMO, CABE SEÑALAR QUE NO
PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA EN LA QUE DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE
OBRA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $337,501.63 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL SUB-TOTAL $0.00 $337,501.63
16% I.V.A. $54,000.26 MUNICIPIO PARA EL SEGIMIENTO DE LOS RESULTADOS 16% I.V.A. $0.00 $54,000.26
ELABORÓ TOTAL FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES. TOTAL
$391,501.89 $0.00 $391,501.89
REVISÓ Y AUTORIZÓ
SUPERVISÓ

______________________________________ ___________________________________ ___________________________________
C. EDUARDO NATHAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022