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INFORME INDIVIDUAL
CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2018

Herrera Ruíz adscrito a la Dirección General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confanza;
bitácora de servicio de mantenimiento a equipo de transporte del vehículo tipo sedan tsuru, marca
nissan, modelo 2016, placas TLM2131, color blanco, a nombre del resguardante Pedro Daniel Cruz
Mateo adscrito al Departamento de recursos materiales y servicios generales; bitácora de servicio
de mantenimiento a equipo de transporte del vehículo sedan sentra, marca nissan, modelo 2013,
placas TLA 5239, color gris, a nombre del resguardante Dra. Micaela Guzmán Jiménez, adscrita a la
Dirección de planeación y coordinación interinstitucional; bitácora de servicios de mantenimiento
a equipo de transporte de la camioneta hilux, marca Toyota, modelo 2014 con placas RX 24857,

06 color blanco, a nombre del resguardante Cesar Ortega Bravo, adscrito a la Dirección de planeación
y coordinación interinstitucional.

Una vez analizada la documentación e información presentada, el Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de Oaxaca, determinó atendida la observación, sin embargo, el CFDI presentado por la
adquisición de un lote de refacciones para vehículo Nissan NP300, no detalla de forma pormenorizada
las refacciones adquiridas.

2018-OA/CPE/005-REC-003 Recomendación
Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establezca mecanismos
de control y supervisión tendientes a la revisión de los documentos comprobatorios para que, en
lo subsecuente, los CFDI detallen en forma pormenorizada los bienes adquiridos, informando a
este Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, las acciones realizadas y las mejoras
emprendidas.

Resultado 7 (con observación). De la revisión y análisis a la información relativa a la partida
“Material eléctrico y electrónico” que formó parte de la muestra de auditoría y de la verifcación
física correspondiente a las “Adquisiciones de material eléctrico para el Centro de Control, Comando
y Comunicación” con el proveedor “Comercial Ferretera Realsa S.A. de C.V.”, bajo los procedimientos
de Invitación Restringida y Compra Directa Menor, se observa el importe de $355,337.00 (Trescientos
cincuenta y cinco mil trescientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.), por falta de evidencia de la
existencia o instalación del material adquirido, falta de controles de almacén, asimismo, se observa
falta de documentación justifcativa relativa a la solicitud del área requirente con la justifcación de
los materiales requeridos y ubicación donde serán instalados, investigación de mercado, acuerdo
de excepción a la licitación debidamente fundado y motivado con los criterios mediante los cuales
se garantizaron las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, fnanciamiento, oportunidad y
demás circunstancias pertinentes para el Estado.

Invitación restringida
Fuente de Importe IR-GEO-SESESPO-UA-020-2018 Importe compra
Partida Proveedor Total observado
fnanciamiento Ejercido Contrato directa menor
SESESP/DD/IR/EST/047/2018
Material Eléctrico y ABAAA0316 Deuda 355,337.00 Comercial Ferretera Realsa $295,887.00 $59,450.00 $355,337.00
Electrónico Directa 2000 Mdp S.A. de C.V.

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados fnales y observaciones
preliminares, la entidad fscalizada a través del ofcio número SSG/SESESP/1474/2019, remitió la
documentación tendiente para aclarar la observación realizada, consistente en: cédula de atención
al resultado, en la que manifesta dar atención al resultado con lo siguiente: acta de entrega de
bienes por parte del proveedor Comercial Ferretera Realsa S.A. de C.V. al Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad Pública representado por la Unidad Administrativa y el Centro Estatal
de Control, Comando y Comunicación de la SSP, relativo al contrato SESESP/DD/IR/EST/047/2018;
ofcio SGG/SESESP/1245/2018 de solicitud del material eléctrico de fecha 20 de noviembre de 2018
de parte del Secretario Ejecutivo dirigido al Sub Comité de Adquisiciones del Secretariado Ejecutivo,
investigación de mercado con cotizaciones y cuadro comparativo.