Page 366 - index

INFORME INDIVIDUAL
CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2018

Terminación, no presenta:
• Aviso de terminación de la obra emitido por el contratista
• Acta entrega-recepción física de los trabajos (del contratista al contratante)
• Finiquito de obra
• Presupuesto defnitivo
• Garantía de vicios ocultos
• Acta de terminación anticipada del contrato, o
• Acta de recisión administrativa del contrato 17

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados fnales y observaciones
preliminares, la entidad fscalizada a través del ofcio SAPAO/DG/0738/2019 remitió documento
referente a la solventación del resultado, y copia certifcada de: diferimiento del programa de
ejecución del contrato, solicitudes de diferimiento del plazo de ejecución y suspensión temporal,
estado de cuenta, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, convenio
adicional en plazo, ofcios por los que se notifca la suspensión temporal, actas circunstanciadas de
suspensión temporal, ofcios relativos al reinicio de la obra; Comprobante Fiscal Digital por Internet,
Cuenta por Liquidar Certifcada, liberación de pago; estimación 05 (cinco) y fniquito; escrito por
el que se comunica la terminación de los trabajos, acta de entrega - recepción de obra; sábana y
fniquito, presupuesto defnitivo, póliza de fanza; informe de compactación de terracerías en cuerpo
de terraplén, prueba de hidrostática, e informe de grado de compactación.

Una vez analizada la documentación e información presentada, el Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de Oaxaca, determinó como atendida la observación, toda vez que, la entidad fscalizada
presentó la información y documentación que justifca y aclara el importe observado.

Resultado 22 (con observación). Obra número 13: De la revisión y análisis a la documentación
proporcionada por la Entidad Fiscalizada e inspección física realizada a la obra denominada
“Reposición de Pozo Profundo Azucenas”, ofcio de autorización número SF/SPIP/DPIP/CB-
MASOAX/2001/2017 y ofcio de refrendo SF/SPIP/DPIP/IRP18/0038-S/2018 de fechas 1 de
septiembre de 2017 y 12 de marzo de 2018, respectivamente, fuentes de fnanciamiento Banca
De Desarrollo, Crédito Banobras Mas Oaxaca, contrato número SAPAO/CB-MASOAX/2001/2017
de fecha 14 de octubre de 2017, modalidad de contratación Licitación Pública y en base a los
conceptos ejecutados presentados en las estimaciones números uno, dos y tres fniquito (cuerpo de
la estimación, números generadores, croquis de ubicación de los trabajos, notas de bitácora, reporte
fotográfco), presupuesto defnitivo y sábana de fniquito se verifcaron los trabajos de cambio de
piezas en el tren de descarga y equipamiento electromecánico, de donde se determinaron pagos en
exceso por un importe de $63,167.65 (Sesenta y tres mil ciento sesenta y siete pesos 65/100 M.N.),
pagos indebidos por un importe de $40,166.84 (Cuarenta mil ciento sesenta y seis pesos 84/100
M.N.), observándose el importe total de $103,334.49 (Ciento tres mil trescientos treinta y cuatro
pesos 49/100 M.N.).

Asimismo, se determinaron observaciones al expediente técnico en las etapas de:
Comprobación, no presenta:
• Controles de calidad, pruebas de laboratorio e informes en caso de supervisión externa

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados fnales y observaciones
preliminares, la entidad fscalizada a través del ofcio SAPAO/DG/0738/2019 remitió documento
referente a la solventación del resultado, y copia certifcada de: Registro fotográfco, Comprobante
Fiscal Digital por Internet, Cuenta por Liquidar Certifcada, estimación 02 (dos) fniquito; informe de
registro geofísico “Pozo Azucenas” sin frmas, memoria fotográfca, documento relativo a desarrollo
y aforo de pozos.