Page 483 - index

INFORME INDIVIDUAL
CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2018

Planeación, programación y Presupuestación
• Ofcio de solicitud para la contratación de adquisiciones

Contratación
• Constancia de inexistencia de bienes

• Contrato o pedido de adquisición, arrendamiento o servicio (referenciado en el resultado 8)
Documentación que la entidad fscalizada presenta con inconsistencias:
28 • Padrón de proveedores (El proveedor no está inscrito en el padrón presentado)

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados fnales y observaciones
preliminares, la entidad fscalizada a través del ofcio sin número de fecha 22 de octubre de 2019,
remitió documento referente a acciones de solventación, y copia certifcada de: solicitud de compra
de bienes o contratación de servicios, compra para stock de almacén general, solicitado por Lic.
Gerardo Juan López Salazar, Jefe del Departamento de Recursos Materiales; compra no. 0125-
05/2018 RR, así como también argumentó en la cédula de solventación lo siguiente: el Departamento
de Recursos Materiales, envió un comunicado a los proveedores y contratistas, para invitarlos a
inscribirse en el Registro Único de Proveedores y Contratistas, indicándoles el procedimiento y las
ventajas de pertenecer a dicho padrón.

Una vez analizada la documentación e información presentada, el Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de Oaxaca, determinó que subsiste la observación, toda vez que, la entidad fscalizada
no presentó documentación referente a la etapa de la contratación: constancia de inexistencia de
bienes y contrato o pedido de adquisición, arrendamiento o servicio.

2018-OA/CPE/015-SA-025 Solicitud de aclaración

Se requiere a la Universidad del Mar, presente ante este Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de Oaxaca, el expediente relativo a la compra de consumibles de cómputo para el stock del almacén
general, específcamente de la etapa de contratación: constancia de inexistencia de bienes, contrato
o pedido de adquisición, arrendamiento o servicio y garantía de cumplimiento de contrato.

2018-OA/CPE/015-REC-020 Recomendación
Para que la Universidad del Mar, implemente mecanismos de control, supervisión y seguimiento a
efecto de que en lo subsecuente al realizar adquisiciones de bienes o servicios verifque que los
proveedores se encuentren en el Registro Único de Proveedores y Contratistas, informando a este
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, de las mejoras realizadas y las acciones
emprendidas.

Resultado 33 (con observación). De la revisión y análisis al Comprobante Fiscal Digital por Internet
de número de folio: 42636311-64F7-4A78-A5CF-1040FB90D2DE, de fecha 21 de mayo de 2018, de
la compra de material de instalación para stock de almacén general, por el importe de $56,536.58
(cincuenta y seis mil quinientos treinta y seis pesos 58/100 M.N.), expedida por el proveedor
FERRETERÍA SANTANDER S.A DE C.V., pagada con la fuente de fnanciamiento BACAC0218 SUBSIDIO
PARA GASTOS DE OPERACIÓN, de la partida 548001-13901000001-411230BACAC0218 MATERIAL
ELECTRICO Y ELECTRONICO, la entidad fscalizada no presentó el expediente que contenga la
documentación en las etapas que se detallan:

Planeación, programación y Presupuestación

• Ofcio de solicitud para la contratación de adquisiciones