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INFORME DE RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2018

• Adquisición de bienes y servicios sin apegarse a los rangos establecidos para los procesos
de adjudicación correspondientes, comprobando el incumplimiento a las disposiciones
normativas en materia de adquisiciones

• Debilidades en la implementación del sistema de control interno y difusión de la información
en materia de transparencia, emisión y publicación de reglamentos internos, manuales de
organización y de procedimientos.

• Incumplimiento de metas y objetivos en la ejecución de los programas presupuestarios, así
como falta de alineación al Plan Estatal de Desarrollo y Planes Estratégicos Sectoriales. 59

Resultado de los riesgos detectados, se sugiere que los Órganos Internos de Control del Poder
Ejecutivo y del Órgano Autónomo fscalizado, fortalezcan la operación del Sistema de Control de la
Gestión Pública Estatal en el caso del Poder Ejecutivo, y el establecido en el ente autónomo auditado;
o en su caso implementen los mecanismos de Control Interno, a fn de garantizar el cumplimiento
de sus objetivos en términos de la normatividad y la transparencia para lograr un sistema de control
interno consolidado, promover la efciencia y efcacia en las operaciones, asegurar la confabilidad
en la información fnanciera y mantener el cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables.