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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: CAMINOS BIENESTAR ANEXO DAE-AF-04-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2024

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FECHA EGRESOS OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM.
NÚM. IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO

D-0460 16/05/2023 10,179.70 E-0232 4A45DDA8-BADA-4DA6- 05/05/2023 DEMETRIO CRUZ RAMOS SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 10,179.70
984A-F2F59C864E14 RFC: CURD890527DY3 PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES 10,179.70 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE ABRIL DEL 2023
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-0462 16/05/2023 10,179.70 E418CD4E-E683-4741-A300- 05/05/2023 DEMETRIO CRUZ RAMOS SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 10,179.70
E-0244 RFC: CURD890527DY3 PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES 10,179.70 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 14,226.43
DE MAYO DEL 2023 14,226.43
5AC8B92F48A0 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
PÓLIZA D-0951
D-0464 16/05/2023 14,226.43 E-0233 9607512F-9918-4B5A-9E50- 12/05/2023 JOSÉ RICARDO GÓNGORA MARTÍNEZ SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
93B6870DE542 RFC: GOMR920107G44 PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE ABRIL DEL 2023 PÓLIZA D-0951
14,226.43 PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-0466 16/05/2023 14,226.43 F0A69F36-CF07-4A72-9218- 12/05/2023 JOSÉ RICARDO GÓNGORA MARTÍNEZ SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
E-0245 RFC: GOMR920107G44 PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES 14,226.43
DE MAYO DEL 2023
EE60EF970061 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-0468 16/05/2023 13,809.80 9E8BED98-B9A5-42F0-8268- 07/05/2023 ELIZABETH JIMÉNEZ BAUTISTA SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 13,809.80
E-0234 RFC: JIBE891225DNA PÚBLICA DEL MES DE ABRIL DEL 2023 13,809.80 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

E50E17AA2CC1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-0470 16/05/2023 13,809.80 2DFAFD6-6588-4F70-B82A- 07/05/2023 ELIZABETH JIMÉNEZ BAUTISTA SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 13,809.80
E-0246 RFC: JIBE891225DNA PÚBLICA DEL MES DE MAYO DEL 2023 13,809.80 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

E7D10C1ADCE2 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-0472 16/05/2023 14,227.40 955AA491-83F7-4B3A-B12F- 05/05/2023 GUIHENIZHA VÁZQUEZ MATINEZ SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 14,227.40
E-0235 RFC: VAMC890506FT2 PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES 14,227.40 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE ABRIL DE 2023
10E375905711 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-0474 16/05/2023 14,227.40 9FFBEBEA-8D25-4039-88D5- 05/05/2023 GUIHENIZHA VÁZQUEZ MATINEZ SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 14,227.40
E-0247 RFC: VAMC890506FT2 PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES 14,227.40 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE MAYO DE 2023
4D33FAD71A15 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-0476 16/05/2023 11,020.00 CC38972B-8D06-4E25-B3A3- 08/05/2023 RAFAEL VÍCTOR MALDONADO LÓPEZ SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 11,020.00
E-0236 RFC: MALR831024IJ6 PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES 11,020.00 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE ABRIL DE 2023
CD045BC27AC8 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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