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INFORME FINAL DE AUDITORÍA El siguiente resultado AD-19 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se En el Proyecto 001 Construcción del Sistema de Agua Potable-58 captaciones de agua de lluvia (etapa única) en la
transcribe a continuación: localidad de Rancho Cafetal (PROAGUA 2023), según Reporte de Avance de Gestión, obtuvo un 100% del cumplimiento
de la meta establecida, correspondiente a 58 captaciones de agua de lluvia, del análisis a la información
“RESULTADO: AC-19 CON OBSERVACIÓN proporcionada y de la inspección física realizada, se verificó la construcción de 58 captaciones de agua de lluvia,
concluyéndose que dio cumplimiento con la meta establecida.
De la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, respecto de la Matriz de Indicadores
para Resultados del programa 146 Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y En el Proyecto 002 Construcción de 48 sanitarios con biodigestor (etapa única) en la localidad de San Pedro Mártir
Saneamiento, se observa que no fue posible verificar el seguimiento de su indicador estratégico, toda vez que, no Quiechapa (PROAGUA 2023), según Reporte de Avance de Gestión, obtuvo un 100% del cumplimiento de la meta
presentó la matriz de indicadores para resultados reporte de cierre, en la que se logre constatar el cumplimiento de establecida, correspondiente a 48 sanitarios con biodigestor construidos. Del análisis a la información proporcionada
su objetivo y meta alcanzada en seguimiento a su indicador estratégico. y de la inspección física realizada, se constató la construcción de 48 sanitarios con biodigestor, concluyéndose que
dio cumplimiento con la meta establecida.
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 74 Y 75 párrafo primero de la Ley Estatal de Planeación; 158 último
párrafo y 162 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En el Proyecto 004 Construcción de 59 sanitarios con biodigestor (etapa única) en la localidad de San Jerónimo
Tititlán (PROAGUA 2023), según Reporte de Avance de Gestión, obtuvo un 100% del cumplimiento de la meta
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción: establecida, correspondiente a 59 sanitarios con biodigestor construidos. Del análisis a la información proporcionada
y de la inspección física realizada, se constató la construcción de 59 sanitarios con biodigestor, concluyéndose que
Solicitud de Aclaración: dio cumplimiento con la meta establecida.
2023-OA/CPE/10/2024-SA-11
En el Proyecto 005 Construcción de 36 baños con biodigestor (2a. etapa de 2) en la localidad de la Concepción
Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que (PROAGUA 2023), según Reporte de Avance de Gestión, obtuvo un 100% del cumplimiento de la meta establecida,
justifique o aclare, conforme a la observación que se detalla en este resultado. correspondiente a 36 baños con biodigestor construidos. Del análisis a la información proporcionada y de la inspección
física realizada, se constató la construcción de 36 baños con biodigestor, concluyéndose que dio cumplimiento con la
La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para meta establecida.
atender el resultado antes transcrito, como se detalla a continuación:
En el Proyecto 007 Construcción de 80 sanitarios con biodigestor (etapa única), en la localidad de Santa María
Presenta Tarjeta informativa y Matriz de Indicadores para Resultados Reporte de Cierre del Yavesía (PROAGUA 2023), según Reporte de Avance de Gestión, obtuvo un 100% del cumplimiento de la meta
Programa 146 Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y establecida, correspondiente a 80 sanitarios con biodigestor construidos. Del análisis a la información proporcionada
Saneamiento, del ejercicio 2023. y de la inspección física realizada, se constató la construcción de 80 sanitarios con biodigestor, concluyéndose que
dio cumplimiento con la meta establecida.
De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la
Entidad Fiscalizable, esta resulta suficiente; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación alguna respecto
Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como solventada la observación. a este resultado.”
El siguiente resultado AD-20 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se Debido a lo anterior, este resultado permanece sin observación.
transcribe a continuación:
El siguiente resultado AD-21 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se
“RESULTADO: AD-20 SIN OBSERVACIÓN transcribe a continuación:
De la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, respecto de los Reportes de Avance “RESULTADO: AD-21 CON OBSERVACIÓN
de Gestión, se verificó que cumplió con las metas establecidas de los indicadores de gestión, en lo que respecta a la
ejecución de los proyectos del Programa 101 Fortalecimiento a la Vivienda, Subprograma 02 Mejoramiento de De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, respecto de los
Vivienda, toda vez que: Reportes de Avance de Gestión, se verificó que, no fue congruente con las metas reportadas en el indicador de gestión,
en lo que respecta a los proyectos del Programa 146 Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable,
Drenaje y Saneamiento, Subprograma 01 Otorgamiento de Servicio de Agua Potable, debido a que en el:
Proyecto 003 Construcción del Sistema de Agua Potable (etapa única), en la Localidad de Zoquiápam Boca de los
Ríos (PROAGUA 2023), según Reporte de Avance de Gestión, alcanzó un 100% del cumplimiento de la meta establecida
en sus dos indicadores de gestión, porcentaje correspondiente a 20,323.64 metros lineales de Infraestructura Hídrica
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