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De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la de Ingresos, por un importe de $53,670,919.32 (Cincuenta y tres millones seiscientos setenta mil novecientos diecinueve INFORME FINAL DE AUDITORÍA
Entidad Fiscalizable, esta resulta suficiente; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de pesos 32/100 M.N.).
Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como solventada la observación.
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42 párrafo primero, 43 y 70 fracción I de la Ley General de
El siguiente resultado AF-03 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se Contabilidad Gubernamental.
transcribe a continuación:
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:
RESULTADO: AF-03 CON OBSERVACIÓN
De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable relativo a los registros Solicitud de aclaración.
contables, Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s), correspondiente a los ingresos de la totalidad de la partida 2023-OA/CPE/23/2024-SA-04
Gratificación de Fin de Año, de la fuente de financiamiento BECBC0923 “Universidad Autónoma Benito Juárez de Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que
Oaxaca”, que formaron parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de las Pólizas de Ingresos, por un importe justifique o aclare, conforme a la observación que se detalla en este resultado.
de $101,831,643.26 (Ciento un millones ochocientos treinta y un mil seiscientos cuarenta y tres pesos 26/100 M.N.).
La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42 párrafo primero, 43 y 70 fracción I de la Ley General de atender el resultado antes transcrito, como se detalla a continuación:
Contabilidad Gubernamental.
Presenta pólizas de ingreso y Cuentas por liquidar Certificadas (CLC’s).
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:
De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la
Solicitud de aclaración. Entidad Fiscalizable, esta resulta suficiente; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de
2023-OA/CPE/23/2024-SA-03 Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como solventada la observación.
Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que
justifique o aclare, conforme a la observación que se detalla en este resultado. El siguiente resultado AF-05 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se
transcribe a continuación:
La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para
atender el resultado antes transcrito, como se detalla a continuación: RESULTADO: AF-05 CON OBSERVACIÓN
De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable relativo a los registros
Presenta pólizas de ingreso y Cuentas por liquidar Certificadas (CLC’s). contables, Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s), correspondiente a los ingresos de la totalidad de la partida
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina, de la fuente de financiamiento BECBC0923 “Universidad Autónoma
De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la Benito Juárez de Oaxaca”, que formaron parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de las Pólizas de Ingresos,
Entidad Fiscalizable, esta resulta suficiente; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de por un importe de $41,808,518.64 (Cuarenta y un millones ochocientos ocho mil quinientos dieciocho pesos 64/100 M.N.).
Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como solventada la observación.
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42 párrafo primero, 43 y 70 fracción I de la Ley General de
El siguiente resultado AF-04 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se Contabilidad Gubernamental.
transcribe a continuación:
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:
RESULTADO: AF-04 CON OBSERVACIÓN
De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable relativo a los registros Solicitud de aclaración.
contables, Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s), correspondiente a los ingresos de la totalidad de la partida 2023-OA/CPE/23/2024-SA-05
Materiales y Suministros para Planteles Educativos, de la fuente de financiamiento BECBC0923 “Universidad Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca”, que formaron parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de las Pólizas justifique o aclare, conforme a la observación que se detalla en este resultado.
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