Page 175 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2142 EQUIPOS MENORES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL PRODUCTO; ADICIONALMENTE SE OBSERVÓ QUE LA AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DEBIDAMENTE REQUISITADA.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTE
173 FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
COMPRA DE BOBINA DE CABLE, CABLE,
PLUGS, ROUTER, EPMP FORCE 300-19
CAMBIUM NETWORKS ANTENA BAJA
LATENCIA 4910--5970MHZ), TODO LO
ANTERIOR NECESARIO PARA LA OFICIO NÚMERO 04/11/09 2023, DE FECHA 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
RECURSOS FISCALES - Banco Santander (México), COLOCACION DE UNA TORRE DE LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 1,690.00
011465 31/07/2022 1,690.00 004350 31/07/2022 8,265.00 21/07/2022 Múltiple, Grupo Financiero 3923031 8,265.00 31/07/2022 605850DA-5871-45B5- CANDIDO LUCERO 18,865.00 CONTROL DE TELECOMUNICACIONES EN ENCUENTRA DEBIDAMENTE FC-05 DEL RESULTADO NÚM. AF10, SIN EMBARGO 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
Santander 18000206214 943D-9A1897D55A91 MARTINEZ ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL 1,690.00
GASTO SOLICITADO
LAS INSTALACIONES DEL RASTRO REQUISITADA LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
OFICIO NÚMERO 04/11/09 2023, DE FECHA 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN DEBIDAMENTE REQUISITADA
LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-
MUNICIPAL, PARA PODER REALIZAR UN 1,769.06
FC-05 DEL RESULTADO NÚM. AF10, SIN EMBARGO
ENLACE INALAMBRICO CON LA TORRE ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL
GASTO SOLICITADO
CENTRAOL DEL PALACIO MUNICIPAL CON
OFICIO NÚMERO 04/11/09 2023, DE FECHA 11 DE
LA FINALIDAD DE LA IMPLEMENTACION SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-
DE COBROS DE LOS DIV 3,577.09
FC-05 DEL RESULTADO NÚM. AF10, SIN EMBARGO
COMPRA DE BOCINA MARCA QFX, BT, ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL
GASTO SOLICITADO
USB, MISMA QUE ES NECESARIA PARA
SEGUIR CUMPLIENDO CON LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE Y PLAN MUNICIPAL DE
RECURSOS FISCALES - Banco Santander (México), DESARROLLO A LOS FUNCIONARIOS DE LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca
013810 31/08/2022 1,769.06 005255 31/08/2022 1,750.00 26/08/2022 Múltiple, Grupo Financiero 7744278 1,750.00 31/08/2022 19E5000C-B97A-4647- JAZMIN RENATA SANCHEZ 1,769.06 LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y ENCUENTRA DEBIDAMENTE 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
Santander 18000206214 8927-A7690BF80586 VIVAR 1,769.06
CIUDADANA CON EL DESARROLLO DE REQUISITADA LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
DEBIDAMENTE REQUISITADA
DISTINTAS CAPACITACIONES EN TEMAS
DE AGENDA 2030. DANDO SEGUIMIENTO
A LA SOLICITUD EMITIDA POR LA
DIRECCION DE POLITICAS
TRANSVERSALES
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
CONTRATO/PEDIDO NO. 79381 - COMPRA
DE 2 BOCINAS DE 15" QFX BT USB;
MISMAS QUE VAN A SER UTILIZADAS
RECURSOS FISCALES - Banco Santander (México), PARA LOS TALLERES DE ACTIVIDAD LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca
013852 31/08/2022 3,577.09 005272 31/08/2022 3,500.00 26/08/2022 Múltiple, Grupo Financiero 7715850 3,500.00 04/07/2022 A5E7D9B2-4450-4C56- JAZMIN RENATA SANCHEZ 3,577.09 FISICA Y FOLCLORICOS LOS CUALES SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
Santander 18000206214 89B8-CA53E006E585 VIVAR 3,577.09
LLEVAN A CABO DENTRO DE LOS REQUISITADA LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
DEBIDAMENTE REQUISITADA
CENTROS DE DESARROLLO
COMUNITARIO, MISMOS QUE DEPENDEN
DE DICHOS APARATOS DE SONIDO PARA
LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES.
015243 30/09/2022 1,259.99 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OFICIO NÚMERO 04/11/09 2023, DE FECHA 11 DE 0.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA DEL SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN 1,259.99 COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA
GASTO LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-
1,259.99 DEL GASTO
FC-05 DEL RESULTADO NÚM. AF10, SIN EMBARGO
PAGO DE UN MODEM QUE SE UTILIZÓ ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL
GASTO SOLICITADO
30/09/202 RECURSOS FISCALES - Banco Santander (México), DENTRO DEL CAMERINO DE LOS LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
2 RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca OFICIO NÚMERO 04/11/09 2023, DE FECHA 11 DE
015677 30/09/2022 2,500.00 005923 2,500.00 09/09/2022 Múltiple, Grupo Financiero 6075836 2,500.00 30/09/2022 0822D543-9E32-43CD- CANDIDO LUCERO 2,500.00 ARTISTAS PARA TRABAJOS PREVIOS DEL ENCUENTRA DEBIDAMENTE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
Santander 18000229136 811D-9AB100DCC5D8 MARTINEZ LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM- 2,500.00
2,500.00
STAFF EN CADA CONCIERTO DE LA REQUISITADA FC-05 DEL RESULTADO NÚM. AF10, SIN EMBARGO LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL
GASTO SOLICITADO DEBIDAMENTE REQUISITADA
EXPOFERIA HUAJUAPAN 2022 OFICIO NÚMERO 04/11/09 2023, DE FECHA 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
Banco Santander (México), PAGO DE UN NO BREAK CYBERPOWER LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
S.A., Institución de Banca 1,550.00
30/09/202 RECURSOS FISCALES - Múltiple, Grupo Financiero LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE FC-05 DEL RESULTADO NÚM. AF10, SIN EMBARGO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
2 RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL 1,550.00
015768 30/09/2022 1,550.00 005877 1,550.00 1,550.00 30/09/2022 1F55B7F4-94A9-4303- 1,550.00 PARA CONEXIÓN DE EQUIPO DE GASTO SOLICITADO 0.00
B8F7-2F4F52EC1D30 LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
30/09/2022 T8507283 CESAR FLORES PEREZ ENCUENTRA DEBIDAMENTE
DEBIDAMENTE REQUISITADA
CÓMPUTO ASIGNADO A LA UNIDAD DE
REQUISITADA
TRANSPARENCIA MUNICIPAL
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
GASTO DIRECTO No.1553 - COMPRA DE
TRES RELOJ CHECADOR CON HUELLA OFICIO NÚMERO 04/11/09 2023, DE FECHA 11 DE
30/09/202 RECURSOS FISCALES - Banco Santander (México), DIGITAL K40 CON LA FINALIDAD DE LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
2 RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca
015888 30/09/2022 8,776.59 006050 8,682.01 13/09/2022 Múltiple, Grupo Financiero 2674689 8,682.01 31/07/2022 5673F95F-CEF2-45FA- JAZMIN RENATA SANCHEZ 8,776.59 CAMBIAR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN ENCUENTRA DEBIDAMENTE LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM- 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
Santander 18000206214 AA0E-1D131BC0A116 VIVAR 8,776.59 8,776.59
DIF MUNICIPAL, SERV. MUNICIPALES Y REQUISITADA FC-05 DEL RESULTADO NÚM. AF10, SIN EMBARGO LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL DEBIDAMENTE REQUISITADA
COORD. DE GOBIERNO DE LA VIA GASTO SOLICITADO
PUBLICA, SOLICITUD QUE REALIZA LA
COORD. DE RECURSOS HUMANOS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/7
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
