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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-11-SEG-11
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-16
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
ATENDIÓ POR ATENDER
DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, AUTORIZACIÓN DEL GASTO DEBIDAMENTE REQUISITADA Y, SU USO EN LAS UNIDADES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y ADSCRITAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
RECURSOS FISCALES - 31/12/2022 Banco Santander (México), 84182 16,930.00 01/11/2022 6CE29BA3-467D-11ED- M.O. CAMBIO DE TERMINALES Y
267 RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 98BF-45B8F48203A2 3,630.00
Múltiple, Grupo Financiero TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTES
Santander 18000206214 ROTULAS, AGENCIA AGUA DULCE
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN FISCALES DIGITALES POR INTERNET, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
033127 31/12/2022 13,300.00 011735 31/12/2022 16,930.00 CONBE DE HUAJUAPAN, DEL GASTO. SOLICITUDES DE PAGO, EVIDENCIA $0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
S.A. DE C.V. $13,300.00 $13,300.00
ALINEACION Y BALANCEO LLANO $0.00
7,000.00 FOTOGRAFICA, SOLICITUDES DE SERVICIO Y $0.00 AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE ENCUENTRA
$0.00
GRANDE MANTENIMIENTO, UNA COTIZACION, PLANTILLA DEBIDAMENTE REQUISITADA
VEHICULAR
04/11/2022 02337958-5C9A-11ED-
B325-99A3BA3A4D44
30/11/2022 20107EE7-5D26-11ED- ALINEACION Y BALANCEO DSPVPC
AC84-4745D24F38A8 6,300.00
NISSAN 2002
Banco Santander (México), 2 HORQUILLA, 1 JUEGO DE
S.A., Institución de Banca
RECURSOS FISCALES - 31/12/2022 Múltiple, Grupo Financiero 84185 25,769.32 AAA17F22-F028-40C3- AMRTOTIGUADORES, 1 MANO DE
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 9B5F-B184B02CF28D 11,475.00
OBRA POR CAMBIO DE
AMORTIGUADORES Y HORQUILLAS
TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTES
1 JUEGO DE AMORTIGUADORES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
FELIPE JULIAN PONCE DELANTEROS, 1 JUEGO DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN SOLICITUDES DE PAGO, EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
MENDEZ $18,580.02 $18,580.02
33137 31/12/2022 18,580.02 011739 31/12/2022 25,769.32 31/12/2022 AAA13303-03D9-4919- 8,309.50 AMORTIGUADORES TRASEROS, COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
8E64-94B67909FA05 FOTOGRAFICA, SOLICITUDES DE SERVICIO Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE ENCUENTRA
MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DEL GASTO. MANTENIMIENTO, UNA COTIZACION, PLANTILLA DEBIDAMENTE REQUISITADA
AMORTIGUADORES VEHICULAR
AAA1FD86-F6F2-40E5- 1 SERVICIO DE AFINACION
8831-DE70E5E3E968
COMPLETA, 1 JUEGO DE BALATAS
5,984.82
DELANTERAS, 2 RECTIFICADO DE
7CB0379B-056A-4C7E- LLANTA 225-60R18 MAXTREK Y
8E5C-114636E473DA 6,180.00
SERVICIO DE ALINEACION
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
205- Y JUSTIFICATIVA
NATIVIDAD GONZALEZ INTERNET, SOLICITUDES DE PAGO, EVIDENCIA
RAMIREZ COMPROBATORIA
33546 31/12/2022 17,500.00 000000 17,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 3150CF29-0DAA-4089- 8,000.00 JUEGO DE RINES Y LLANTA $17,500.00 FOTOGRAFICA, SOLICITUDES DE SERVICIO Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
28) - RECURSOS FEDERALES 31/12/2022 55R16 AUTOGREEN DEL GASTO. $17,500.00
8CFB-E0B42C0A3EFC AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE ENCUENTRA
MANTENIMIENTO, DOS COTIZACIONES,
DEBIDAMENTE REQUISITADA
PLANTILLA VEHICULAR
2C5DC778-9C34-4A72- LLANTA 205-60R15 TORNEL ASTRAL
8078-6BFD42FCA3B6 3,680.00
Y SERVICIO DE A
TOTAL $1,050,319.48 $1,388,646.78 $1,358,774.78 $1,294,340.40 $1,037,819.48 $1,037,819.48
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. VÍCTOR ANTONIO ARAGÓN C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 12/12
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
