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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
RESULTADO: AF-12
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CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN
* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 07 DE
OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE EL CUAL, SE AUTORIZA LA
COMPRA DE UNIFORMES PARA EL COMITÉ DE SALUD Y EL COMITÉ
DE JARIPEO MANIFESTANDO QUE NO CUENTAN CON UN UNIFORME
QUE REPRESENTE SU SERVICIO EN LA COMUNIDAD, ADEMÁS QUE
PARA LA COMPRA DE LA MISMA SERÁ EJECUTADO BAJO
ADJUDICACIÓN DIRECTA POR UN MONTO MAXIMO DE $9,000.00
LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
NO PRESENTA LA * TRES OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHAS 06 DE OCTUBRE DEL
DOCUMENTACIÓN 2022 Y 07 DE OCTUBRE DEL 2022 SUSCRITOS POR LA REGIDORA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO DE HACIENDA CON FIRMA Y SELLO DE LA MISMA, DIRIGIDO A LOS
RELATIVA A: C. VICENTE SOSA; UNIFORMES MIGUEL PELÁEZ S.A. DE C.V. Y
* LA AUTORIZACIÓN SOFÍA CAROLINA GARCÍA SÁNCHEZ REFERENTE A LA COTIZACIÓN
CORRESPONDIENTE PARA LA DE UNIFORMES
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIAS 3 PANTALON TIPO DOCKES ADQUISICIÓN * DOS COTIZACIONES
DEL NORTE, S.A. SPEI CLAVE DE 3 CAMISOLA IMPERIAL
8,676.80 8,676.80 PARTICIPACIONES CUENTA NÚMERO RASTREO 8,676.00 6F9C71F9-4729- VICENTE SOSA 8,676.80 17 PLAYERA TIPO POLO 8,676.80 * LA DOCUMENTACIÓN * CUADRO COMPARATIVO DE FECHA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 8,676.80
(RAMO 28) - RECURSOS 08/10/2022 1176773358 4F56-A673- CRUZ
002430 08/10/2022 000779 08/10/2022 8846APR120221008193 05/10/2022 16 JUEGO DE SECTORES
FEDERALES 0626322 6602BB0FE430
RELATIVA AL PROCESO DE LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
CONTRATACIÓN * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 08 DE OCTUBRE DEL
* LA CONSTANCIA DE 2022, REFERENTE A LA COMPRA DE UNIFORMES DEBIDAMENTE
RECEPCIÓN DE LOS FIRMADA
UNIFORMES LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
* NO CANCELÓ LA OPERADO
DOCUMENTACIÓN CON LA * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DEBIDAMENTE
LEYENDA "OPERADO" CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO
ADEMÁS, PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA
* PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
* CLC
* TRANSFERENCIA BANCARIA
* OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 08 DE OCTUBRE DEL
2022
* OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 06 DE OCTUBRE DEL 2022
* REPORTE FOTOGRÁFICO QUE CONSTA DE 4 FOTOGRAFÍAS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/3
