Page 128 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
126 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
* TRES COTIZACIONES, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EL
CUADRO COMPARATIVO CORRESPONDIENTE
LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN LAS QUE SE
DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y ACCESORIOS
FUERON COLOCADOS EN LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * BITACORA D MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR DEL MES * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PARA SU ADQUISICIÓN
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA DE MARZO 2022, SIN EMBARGO, NO DESCRIBE A QUE *CUADRO COMPARATIVO
* LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN
SU ADQUISICIÓN VEHICULO SE LE DOTÓ DE LAS LLANTAS 8,680.00 LAS QUE SE DEMUESTRE QUE LAS
REFACCIONES Y ACCESORIOS FUERON
TRANSFERENCIAS *LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA PLANTILLA VEHICULAR COLOCADOS EN LOS EQUIPOS DE
SPEI CLAVE DE TRANSPORTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL RASTREO 05475CD2-A0E6- DE CONTRATACIÓN ACTUALIZADA DEL EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2022 * PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A. PLANTILLA VEHICULAR ACTUALIZADA DEL
000436 10/03/2022 8,680.00 000139 10/03/2022 8,680.00 RECURSOS 10/03/2022 CUENTA NÚMERO 8846APR12022031016 8,680.00 10/03/2022 11EC-B7B7- MARITZA ROMERO 8,680.00 1 PIEZA LLANTA NUEVA 8,680.00 * LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN LAS * INVENTARIO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PERIODO 2020- EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2022
FEDERALES 1176773358 35600349 VASQUEZ
53D6465CE9EF QUE SE DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y 2022
ACCESORIOS FUERON COLOCADOS EN LOS * INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PERIODO 2020-2022
EQUIPOS DE TRANSPORTE PROPIEDAD DEL * INVENTARIO DE EQUIPO AGRICOLA PERIODO 2020-2022
MUNICIPIO * INVENTARIO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PERIODO 2020-
* PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA 2022
PLANTILLA VEHICULAR ACTUALIZADA DEL * PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2022 * CLC
*TRANSFERENCIA BANCARIA
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 10 DE MARZO DEL
2022
* OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 10 DE MARZO DEL
2022
* REPORTE FOTOGRÁFICO QUE CONSTA DE 4 FOTOGRAFIAS
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * EL REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES,
EN EL CUAL SE SEÑALE LA NECESIDAD DE LA
* EL REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES, ADQUISICIÓN
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
13,672.73 EN EL CUAL SE SEÑALE LA NECESIDAD DE LA * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL
PROCESO DE CONTRATACIÓN
ADQUISICIÓN * LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN
26,040.00
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIAS A53104BE-A0E6- MARITZA ROMERO * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE LAS QUE SE DEMUESTRE QUE LAS
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A. SPEI CLAVE DE VASQUEZ LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN LAS QUE SE REFACCIONES Y ACCESORIOS FUERON
000439 10/03/2022 000140 10/03/2022 26,040.00 RECURSOS 10/03/2022 CUENTA NÚMERO RASTREO 26,040.00 10/03/2022 11EC-A87B- 26,040.00 3 PIEZA LLANTA NUEVA PARA VOLTEO 26,040.00 COLOCADOS EN LOS EQUIPOS DE
FEDERALES 1176773358 * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO TRANSPORTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
8846APR22022031016 438F31B166CC DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y ACCESORIOS * LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
35843421 DESTINO DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS
DE CONTRATACIÓN * PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA
FUERON COLOCADOS EN LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE PLANTILLA VEHICULAR ACTUALIZADA DEL
EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2022
* LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN LAS
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
QUE SE DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y
* BITACORA DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR
ACCESORIOS FUERON COLOCADOS EN LOS
DEL MES DE MARZO DEL 2022, SIN EMBARGO NO DESCRIBE A
EQUIPOS DE TRANSPORTE PROPIEDAD DEL
QUE UNIDAD SE LE ESTA DOTANDO DE LLANTAS NUEVAS
MUNICIPIO
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO
DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS
* PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA
12,367.27 PLANTILLA VEHICULAR ACTUALIZADA DEL
EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2022
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