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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-12
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
121,800.00
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIAS A D455BCF0-6119- DISTRIBUIDORA 25 PIEZA PANTALON TIPO LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN NO PRESENTA LA
125 DEL NORTE, S.A. CUENTAS DE 4680-A4DF- SAGRARIO S.A. DE COMANDO DOCUMENTACIÓN
003534 30/12/2022 121,800.00 001120 30/12/2022 121,800.00 33 FONDO IV) - 30/12/2022 CUENTA NÚMERO 121,800.00 27/12/2022 121,800.00 25 PIEZA PLAYERA TIPO DOS OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHAS 07 DE DICIEMBRE DEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO
1184201874 TERCEROS / IXE CLAVE 8E2BEAFBE8D3 C.V. POLO 121,800.00 RELATIVA A:
RECURSOS FEDERALES DE RASTREO 28 25 PIEZA CHAMARRA 2022, SUSCRITOS POR LA REGIDORA DE HACIENDA CON FIRMA Y * LA EVIDENCIA QUE
DESMONTABLE DEMUESTRE LA ENTREGA DE
25 PIEZA PAR DE BOTAS SELLO DE LA MISMA, DIRIGIDO A LOS PROVEEDORES LOS MISMOS
POLICIACAS
25 PIEZA GORRA CON DISTRIBUIDORA SAGRARIO S.A. DE C.V. Y ABASTECEDORA
SECTORES
25 PIEZA CINTURON DE LONA COMERCIAL DE INSUMOS PRODUCTIVOS ETRIVAL S.A. DE C.V.
25 PIEZA FORNITURA
REFORZADA * CUADRO COMPARATIVO
25 PIEZA JUEGO DE
SECTORES * TRES COTIZACIONES
25 PIEZA CAMISOLA
OPERATIVA LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS UNIFORMES
* CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE FECHA 30 DE
DICIEMBRE DE 2022 QUE CELEBRA EL MUNICIPIO REPRESENTADO
POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL CON EL
PROVEEDOR DISTRIBUIDORA SAGRARIO S.A. DE C.V., REFERENTE A
LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y SUS DERIVADOS POR UN
IMPORTE DE $121,800.00
NO PRESENTA LA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL
DOCUMENTACIÓN
2022
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
* CONSTANCIA DE ENTREGA DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
RELATIVA A:
QUE ENTREGA LA PRESIDENTA AL AGENTE MUNICIPAL
* LA DOCUMENTACIÓN
LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
RELATIVA AL PROCESO DE
OPERADO
CONTRATACIÓN
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DEBIDAMENTE
* LA CONSTANCIA DE
CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO
RECEPCIÓN DE LOS
ADEMÁS, PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
UNIFORMES
REQUERIDA
* LA EVIDENCIA QUE
* PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
DEMUESTRE LA ENTREGA DE
* CLC
LOS MISMOS
* TRANSFERENCIA BANCARIA
* NO CANCELÓ LA
* DOCUMENTO DENOMINADO RELACIÓN DE COMPRA DE
DOCUMENTACIÓN CON LA
UNIFORMES 1° SECCIÓN Y 2° SECCIÓN
LEYENDA "OPERADO"
* ACTA DE SESIÓN DE CABILDO REFERENTE A LA AGENCIA SAN
MATEO MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, MUNICIPIO DE
SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, OAXACA, DE FECHA 25 DE
DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE EL CUAL, SE AUTORIZA LA
COMPRA DE 25 UNIFORMES PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS
MISMOS A LOS INTEGRANTES DE LA POLICÍA AUXILIAR MUNICIPAL
* OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022
*OFICIO NÚMERO AMMDAC/061/2022 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE
DEL 2022 SUSCRITO POR EL AGENTE MUNICIPAL CON FIRMA DEL
MISMO, DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL, SOLICITANDO LA
COMPRA DE 25 EQUIPOS DE UNIFORMES PARA LA POLICIA
AUXILIAR DE LA AGENCIA MUNICIPAL
* OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL
2022
TOTAL $203,904.80 $203,904.80 $203,904.00 $203,904.80 $203,904.80 $82,104.80 $121,800.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
3/3
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
