Page 183 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
P. 183
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2022 ANEXO DAM-VIF-04-SEG-04
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA RESULTADO: AF-33
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/020/2023
RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
NÚM. LOCALIDAD UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
El Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya no
NÚMERO DE CONTRATO APLICABLE
OC-1 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ? No presenta la Prueba de Puesta en Servicio. Un argumento que manifiesta lo que a la letra dice:
DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION. presenta documentación que atienda la observación
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. “El cabildo del trienio 2020-2022 no presentó en los realizada respecto a esta obra. NO ATENDIÓ
181 IR/FISMDF/OPM-MSJT/550/002/2022 expedientes técnicos unitarios las pruebas de puesta en
servicio, pruebas de hermeticidad y las pruebas de resistencia
a la compresión del concreto hidráulico.”
OC-2 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ? No presenta la Prueba de Puesta en Servicio. Un argumento que manifiesta lo que a la letra dice: El Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya no
ELECTRICA EN LAS CALLES SHARID, CALLE Y PRIVADA
12 DE SEPTIEMBRE, PRIVADA COSME MARTINEZ Y presenta documentación que atienda la observación
CALLE DEL PANTEON.
MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA. “El cabildo del trienio 2020-2022 no presentó en los realizada respecto a esta obra. NO ATENDIÓ
IR/FISM-DF/OPM-MSJT/550/003/2022
expedientes técnicos unitarios las pruebas de puesta en
servicio, pruebas de hermeticidad y las pruebas de resistencia
a la compresión del concreto hidráulico.”
OC-3 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ? No presenta las pruebas de hermeticidad de la tubería instalada. Un argumento que manifiesta lo que a la letra dice: El Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya no
EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ? De las estimaciones numero uno y dos finiquito; no presenta las presenta documentación que atienda las
TLACOCHAHUAYA. pruebas de laboratorio y/o control y calidad del concreto utilizado en “El cabildo del trienio 2020-2022 no presentó en los observaciones realizadas respecto a esta obra. NO ATENDIÓ
SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. obra. expedientes técnicos unitarios las pruebas de puesta en
IR/FISMDF/OPM-MSJT/550/005/2022 servicio, pruebas de hermeticidad y las pruebas de resistencia
a la compresión del concreto hidráulico.”
OC-4 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA ? No presenta las pruebas de hermeticidad de la tubería instalada. Un argumento que manifiesta lo que a la letra dice: El Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya no
PRIMERA PRIVADA DE MORELOS Y TERCERA PRIVADA
DE DOLORES. presenta documentación que atienda la observación
SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.
IR/FISMDF/OPM-MSJT/550/004/2022 “El cabildo del trienio 2020-2022 no presentó en los realizada respecto a esta obra. NO ATENDIÓ
NO ATENDIÓ
expedientes técnicos unitarios las pruebas de puesta en
servicio, pruebas de hermeticidad y las pruebas de resistencia
a la compresión del concreto hidráulico.”
OC-6 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ? De las estimaciones numero uno y dos finiquito; no presenta las Un argumento que manifiesta lo que a la letra dice: El Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya no
CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES "PAZ-UNION Y pruebas de laboratorio y/o control y calidad del concreto utilizado en presenta documentación que atienda la observación
CAMINO AL PANTEON DEL KM 0+000 AL 0+168.21 obra. “El cabildo del trienio 2020-2022 no presentó en los realizada respecto a esta obra.
MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA. expedientes técnicos unitarios las pruebas de puesta en
IR/R33F4-R28/OPM-MSJT/550/001/2022 servicio, pruebas de hermeticidad y las pruebas de resistencia
a la compresión del concreto hidráulico.”
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SEGIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
_________________________________ _________________________________ _________________________________
C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
1 DE 1
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
