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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
178 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2022 ANEXO DAM-VIF-01-SEG-01
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA RESULTADO: AF-28
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/020/2023 RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O STATUS
NÚM. LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS ATENDIÓ
NORMATIVIDAD APLICABLE
NÚMERO DE CONTRATO
OC-1 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ? Presenta oficio de notificación de aprobación y autorización Oficio de notificación de aprobación y Presenta el sello de la C. María Isabel Martínez
DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION. de obras, de fecha 18 de marzo de 2022, sin embargo, carece autorización de obras número Méndez, Presidenta Municipal.
SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. del sello de la C. María Isabel Martínez Méndez, Presidenta FISMDF/MSJT/550/002/2022, de fecha 18 de
IR/FISMDF/OPM-MSJT/550/002/2022 Municipal. marzo de 2022.
OC-2 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ? Presenta oficio de notificación de aprobación y autorización Oficio de notificación de aprobación y Presenta los sellos de los C. María Isabel Martínez
ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES SHARID, CALLE Y de obras de fecha 20 de mayo de 2022, sin embargo, carece de autorización de obras número Méndez, Presidenta Municipal, C. Manuel Pérez
PRIVADA 12 DE SEPTIEMBRE, PRIVADA COSME los sellos de los C. María Isabel Martínez Méndez, Presidenta FISMDF/MSJT/550/003/2022 de fecha 20 de Cano, Síndico Municipal, C. Darío Martínez
MARTINEZ Y CALLE DEL PANTEON. Municipal, C. Manuel Pérez Cano, Síndico Municipal, C. Darío mayo de 2022. Méndez, Regidor de Obras y del C. Noe López ATENDIÓ
MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA. Martínez Méndez, Regidor de Obras y del C. Noe López Campos, Tesorero Municipal.
IR/FISM-DF/OPM-MSJT/550/003/2022 Campos, Tesorero Municipal.
OC-3 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ? Presenta oficio de notificación de aprobación y autorización Oficio de notificación de aprobación y El oficio carece de la firma y sello del C. Noe López
EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO de obras de fecha 25 de agosto de 2022, sin embargo, carece autorización de obras número campos, Tesorero Municipal.
TLACOCHAHUAYA. de la firma y sello del C. Noe López campos, Tesorero FISMDF/MSJT/550/005/2022 de fecha 25 de NO ATENDIÓ
SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. Municipal. agosto de 2022.
IR/FISMDF/OPM-MSJT/550/005/2022
OC-4 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA ? Presenta oficio de notificación de aprobación y autorización Oficio de notificación de aprobación y El oficio carece de la firma y sello del C. Noe López
OC-5
OC-6 PRIMERA PRIVADA DE MORELOS Y TERCERA PRIVADA de obras de fecha 19 de agosto de 2022, sin embargo, carece autorización de obras número campos, Tesorero Municipal.
DE DOLORES. de la firma y sello del C. Noe López campos, Tesorero FISMDF/MSJT/550/004/2022 de fecha 19 de NO ATENDIÓ
NO ATENDIÓ
SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. Municipal. agosto de 2022. NO ATENDIÓ
IR/FISMDF/OPM-MSJT/550/004/2022
PAVIMENTACION CON CONCRTO HIDRAULICO EN ?Presenta anexo financiero o técnico de obra, sin embargo, No presenta documentación. El Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya no
VARIAS CALLES DE LA POBLACION. carece de la firma y sello de la C. María Isabel Martínez presenta documentación que atienda la
SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA Méndez, Presidenta Municipal. observación realizada respecto a esta obra.
IR/FISMDF/OPM-MSJT/550/001/2022
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ? Presenta oficio de notificación de aprobación y autorización Oficio de notificación de aprobación y El oficio carece de la firma y sello del C. Noe López
CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES "PAZ-UNION Y de obras de fecha 25 de julio de 2022, sin embargo, carece de la autorización de obras número R33F4- campos, Tesorero Municipal y no presenta el
CAMINO AL PANTEON DEL KM 0+000 AL 0+168.21 firma y sello del C. Noe López campos, Tesorero Municipal. R28/MSJT/550/001/2022 de fecha 25 de julio de Convenio de Coordinación por Mezcla de Recursos
MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA. ?No presenta Convenio de Coordinación por Mezcla de 2022. (Convenio de Concurrencia).
IR/R33F4-R28/OPM-MSJT/550/001/2022 Recursos (Convenio de Concurrencia).
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SEGIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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