Page 188 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 1

AUDITORIA DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

186 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-08-SEG-08

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-005/22/FIII RESULTADO: AF-35

NOMBRE DE OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS

DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA

CALLES SHARID, CALLE Y PRIVADA 12 DE SEPTIEMBRE, PRIVADA COSME

AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/020/2023 MARTINEZ Y CALLE DEL PANTEON.

OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

LOCALIDAD: MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ

MEDIDA ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA P.U. DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

(PESOS)

A AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

A08 EQUIPOS DE PROTECCIÓN

ESTIMACIÓN TRES FINIQUITO EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO

TLACOCHAHUAYA NO PRESENTA

CFDI: A4F616EA-6AB0-482F-B5BE- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 15 KV DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA

13,779.19 CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. LA OBSERVACIÓN REALIZADA A

C1CDA14F437A CCF15KV(2) PARA SECCIONAMIENTO DEL RAMAL, INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, PZA. 1.00 0.00 1.00 $13,779.19 $ ESTE CONCEPTO DE OBRA. $0.00 $ 13,779.19

DEMUESTRA LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.

MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $13,779.19 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR SUB-TOTAL $0.00 $13,779.19

ELABORÓ 16% I.V.A. EL MUNICIPIO PARA EL SEGIMIENTO DE LOS 16% I.V.A.

TOTAL $2,204.67 RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES TOTAL $0.00 $2,204.67

$15,983.86 PRELIMINARES. $0.00 $15,983.86

SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ

AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."