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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA 1 DE 1
AUDITORÍA ESPECIALIZAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-11-SEG-11
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-FIII/008 RESULTADO: AF-37
NOMBRE DE OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA PRIVADA DE
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/020/2023 MORELOS Y TERCERA PRIVADA DE DOLORES.
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS. LOCALIDAD: SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN LA DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES REVISIÓN OBSERVADA DETERMINADO (PESOS) DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA PRIVADA DE MORELOS Y TERCERA PRIVADA DE DOLORES
A 1ERA PRIVADA DE MORELOS
A3 POZO DE VISITA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACADERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, SE
189 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA TRÁFICO PESADO DE POLIETILENO REQUIRIÓ AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO
DE ALTA DENSIDAD PARA POZO DE VISITA INC. BROCAL, COLOCACIÓN,
TAP0101 HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PZA. 3.00 2.00 1.00 $4,893.83 $ 4,893.83 TLACOCHAHUAYA QUE INDICARA LA LOCALIZACIÓN DONDE SE $ 4,893.83 $ -
REALIZARON ESTOS CONCEPTOS DE OBRA, SIN EMBARGO, SOLO PUDO
INDICAR LA EXISTENCIA DE 2.00 PZA'S.
DOCUMENTACIÓN DENOMINADA “NOTAS ACLARATORIAS
A LAS OBSERVACIONES DE LAS OBRAS AUDITADAS AL
MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA DEL ACREDITA LAS OBSERVACIONES
EJERCICIO 2022”, CON FOTOGRAFÍAS, QUE MANIFIESTA REALIZADAS A ESTOS CONCEPTOS
LO QUE A LA LETRA DICE: “LOS POZOS SÍ EXISTEN SIN DE OBRA.
DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, SE EMBARGO SE CUBRIERON CON EL RELLENO
POZO DE VISITA TIPO 1 DE HASTA 1.50 MT DE PROFUNDIDAD CONSTRUIDO REQUIRIÓ AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COMPACTADO TERRAPLÉN.”
POZ0102 CON TABICÓN PESADO 10X14X28 CM. SOBRE UNA BASE DE CONCRETO PZA. 1.00 0.00 1.00 $24,016.81 $ 24,016.81 TLACOCHAHUAYA QUE INDICARA LA LOCALIZACIÓN DONDE SE REALIZÓ $ 24,016.81 $ -
CICLÓPEO, INC. EXCAVACIÓN, MEDIA CAÑA, APLANADO INTERIOR,
ESTIMACIÓN UNO MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. ESTE CONCEPTO DE OBRA, SIN EMBARGO, NO PUDO INDICAR SU
CFDI: F663ED03-A471-4873-B67D-
UBICACIÓN.
023362855BBA
A4 TERRACERÍAS
DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE
AUDITADO EN EL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN UNO
DEMUESTRA QUE EL CONTRATISTA NO UTILIZÓ EL MATERIAL CON EL EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO
TLACOCHAHUAYA NO PRESENTA
RELLENO PARA FORMAR TERRAPLÉN INC. MATERIAL DE BANCO, CUAL INTEGRÓ EL PRECIO UNITARIO DE ESTE CONCEPTO, CONSISTENTE DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LA
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE
RELL03030 M3 189.00 0.00 189.00 $347.81 $ 65,736.09 EN MATERIAL DE BANCO PUESTO EN OBRA, YA QUE DICHO REPORTE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. CONCEPTO DE OBRA. $0.00 $ 65,736.09
FOTOGRÁFICO DEMUESTRA LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL CRIBADO
PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EL CUAL EVIDENCIA QUE NO SE EJECUTÓ
DICHO CONCEPTO CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS CONTRATADAS,
POR LO TANTO SE OBSERVA EL IMPORTE TOTAL DEL CONCEPTO.
B 3ERA PRIVADA DE DOLORES
B1 PRELIMINARES
COR0101 CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON DISCO DE ML 14.00 11.98 2.02 $182.36 $ 368.37 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023 SE $0.00 $ 368.37
DIAMANTE, INC. EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 10.00 6.28 CONSTATÓ LA REALIZACIÓN DE 11.98 ML. DE CORTE DE PAVIMENTO. $0.00 $ 2,417.14
2.73 1.23 $0.00 $ 1,025.81
DEMPAV01 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE M2 3.72 $649.77 $ 2,417.14 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023 SE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO
ESPESOR INC. MATERIALES, HERRMIENTA Y MANO DE OBRA. M3 10.00 6.00 CONSTATÓ LA REALIZACIÓN DE 06.28 M2. DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO. TLACOCHAHUAYA NO PRESENTA
DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LAS
ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO OBSERVACIONES REALIZADAS A
CFDI: 4D39E3CF-E255-4986-8E60- ESTOS CONCEPTOS DE OBRA.
6B2864572C97 RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN INC. ACARREO, DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023 SE
CARGA A MANO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. CONSTATÓ LA REALIZACIÓN DE 01.23 M3. DE RETIRO DE ESCOMBRO.
RETES01 1.50 $683.87 $ 1,025.81
B4 COMPLEMENTARIOS
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 KG/CM2 ELABORADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO
OBRA, DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RALLADO CON PEINE METÁLICO
PAV1501 INC: MALLA ELECTROSOLDADA 6,6- 10,10 MATERIALES, HERRAMIENTA Y M2 4.00 $1,000.18 $ 4,000.72 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023 SE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. TLACOCHAHUAYA NO PRESENTA $0.00 $ 4,000.72
MANO DE OBRA. CONSTATÓ LA REALIZACIÓN DE 06.00 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO. DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LA
OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE
CONCEPTO DE OBRA.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $102,458.77 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA SUB-TOTAL $28,910.64 $73,548.13
16% I.V.A. $16,393.40 EL SEGIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES 16% I.V.A. $4,625.70 $11,767.70
PRELIMINARES.
TOTAL $118,852.17 TOTAL $33,536.34 $85,315.83
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
