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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
188 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2022 ANEXO DAM-VIF-10-SEG-10
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA RESULTADO: AF-36
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/020/2023
RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O STATUS
NÚM. LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS NO ATENDIÓ
NORMATIVIDAD APLICABLE
NÚMERO DE CONTRATO El Municipio de San Jerónimo
OC-1 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ? Presenta Acta Entrega-Recepción del Municipio a los No presenta documentación.
DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION. Beneficiarios de fecha 20 de julio de 2022, sin embargo, carece Tlacochahuaya no presenta
SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. de los sellos por parte de la Autoridad Municipal, asimismo documentación que atienda la
IR/FISMDF/OPM-MSJT/550/002/2022 carece de la firma del C. Enrique Martínez Cruz, Secretario del observación realizada respecto a esta
Comité de obra. obra.
OC-2 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ? No presentó el Acta de Entrega Recepción de la obra a No presenta documentación. El Municipio de San Jerónimo
ELECTRICA EN LAS CALLES SHARID, CALLE Y PRIVADA Comisión Federal de Electricidad. Tlacochahuaya no presenta
12 DE SEPTIEMBRE, PRIVADA COSME MARTINEZ Y documentación que atienda la NO ATENDIÓ
CALLE DEL PANTEON. observación realizada respecto a esta
MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA. obra.
IR/FISM-DF/OPM-MSJT/550/003/2022
OC-4 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA ? Presenta Acta Entrega-Recepción del Municipio a los No presenta documentación. El Municipio de San Jerónimo
OC-5 Tlacochahuaya no presenta
PRIMERA PRIVADA DE MORELOS Y TERCERA PRIVADA Beneficiarios de fecha 26 de noviembre de 2022, sin embargo, documentación que atienda la
observación realizada respecto a esta
DE DOLORES. carece de la firma del C. Jahaziel Vargas Felipe, Responsable obra. NO ATENDIÓ
NO ATENDIÓ
SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. Técnico del Municipio. El Municipio de San Jerónimo
Tlacochahuaya no presenta
IR/FISMDF/OPM-MSJT/550/004/2022 documentación que atienda la
observación realizada respecto a esta
PAVIMENTACION CON CONCRTO HIDRAULICO EN ? Presenta Acta Entrega-Recepción del Municipio a los No presenta documentación. obra.
VARIAS CALLES DE LA POBLACION. Beneficiarios de fecha 10 de agosto de 2022, sin embargo, se
SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA encuentra incompleta, toda vez que no integra la foja en
IR/FISMDF/OPM-MSJT/550/001/2022 donde se plasman los nombres y las firmas de los que
intervienen en el acto de Entrega-Recepción.
OC-6 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ? Presenta Acta Entrega-Recepción del Contratista al Municipio No presenta documentación. El Municipio de San Jerónimo
Tlacochahuaya no presenta
HIDRAULICO EN LAS CALLES "PAZ-UNION Y CAMINO AL de fecha 05 de noviembre de 2022, sin embargo, carece de la documentación que atienda la
observación realizada respecto a esta
PANTEON DEL KM 0+000 AL 0+168.21 firma del C. Alejandro Bartolomé Aguilar Mendoza, obra. NO ATENDIÓ
MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA. Superintendente de Obra.
IR/R33F4-R28/OPM-MSJT/550/001/2022
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SEGIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
PRELIMINARES.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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