Page 192 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 1

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

190 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" ANEXO DAM-VIF-12-SEG-12

RESULTADO: AF-37

CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-001/FIII

NOMBRE DE OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRTO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA

DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA

AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/020/2023 POBLACION.

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS. LOCALIDAD: SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ

MEDIDA OBSERVADA DETERMINADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

ESTIMACIONES LA REVISIÓN

(PESOS)

"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA POBLACIÓN"

2 SEGUNDA CERRADA DE DOLORES

C COMPLEMENTARIOS

ESTIMACIÓN TRES FINIQUITO REJPL01 REGISTRO CON REJILLA PLUVIAL, INC: MATERIALES, HERRAMIENTA Y PZA 1.00 0.00 1.00 $8,982.13 $ 8,982.13 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 06 DE JULIO DEL NOTAS ACLARATORIAS CON FOTOGRAFÍAS, QUE NO PRESENTA EL CONVENIO $0.00 $ 8,982.13

CFDI: 1DB3053F-6CFB-49D8-966D- MANO DE OBRA. 2023 SE CONSTATÓ QUE ESTE CONCEPTO NO FUE EJECUTADO. MANIFIESTA LO QUE A LA LETRA DICE: “EN LA MODIFICATORIO RESPECTIVO

PRIVADA DE MORELOS NO SE COLOCÓ LA Y SU SOPORTE, QUE

1AA3FD2A075C REJILLA PLUVIAL A PETICIÓN VERBAL DE LOS ACREDITE LA MODIFICACIÓN

VECINOS, EN SU LUGAR SE REALIZÓ UN DE ESTE VOLUMEN DE OBRA.

LAVADERO Y ZAMPEADO.”

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $8,982.13 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL SUB-TOTAL $0.00 $8,982.13

16% I.V.A. $1,437.14 MUNICIPIO PARA EL SEGIMIENTO DE LOS RESULTADOS 16% I.V.A. $0.00 $1,437.14

TOTAL FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES. TOTAL

$10,419.27 $0.00 $10,419.27

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ

AUDITOR

JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."